赣江源自然保护区管理局2017年部门决算公开

文章来源:作者:发布时间:2018-09-30 16:09:00 字号:[ ]

赣江源自然保护区管理局2017年部门决算

 

   

 

第一部分  赣江源自然保护区管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣江源自然保护区管理局2017年部门决算情况说明

一、收决算情况说明

、财政拨款支出决算情况说明

、机关运行经费情况说明

    “三公”经费支出决算情况说明

    、政府采购支出情况说明

    、国有资产占用情况说明

    、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  赣江源自然保护区管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 

第一部分  赣江源自然保护区管理局概况

 

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策。

(二)保护和发展赣江源国家级自然保护区自然环境和自然资源;受委托依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

(三)编制赣江源国家级自然保护区的总体规划,抓好各项建设;依法管理自然环境、自然资源和各项经营活动。

(四)定期组织自然环境和自然资源调查,建立自然资源档案制度;组织科学研究、科普宣传教育,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

(五)依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,逐步建立自然保护区社区共管体系。

(六)做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属;做好护林防火工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算汇编范围的单位共有1个,其中基层决算单位0个。

本部门2018年决算编制数19人,其中行政编制0人,事业编制19人;其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员0人,决算学生人数0人。

第二部分   赣江源自然保护区管理局2017年部门决算情况说明

 

一、收决算情况说明

本部门2017年度收入总计288.61094万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0%;本年收入合计288.61094万元,较上年增长99.4%,主要原因是新调入干部,增加了人员的工资福利支出。

本部门2017年度支出总计288.61094万元,其中本年支出合计288.61094万元,较上年增长99.4%,主要原因是:新调入干部,增加了人员的工资福利支出;年末结转和结余 0万元,较上年增长0%,主要原因是:无结转结余

、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为240.559044万元,决算数为288.61094万元,完成年初预算的119.975%,主要原因是:因工作需要增加项目支出

按功能分类科目分:科学技术支出初预算数为0万元,决算数为2.24万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.3508万元,决算数为5.3508万元,完成年初预算的100%;农林水事务支出年初预算数为225.329844万元,决算数228.35706万元,完成年初预算的101.34346%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为23.5万元;住房保障支出年初预算数为9.8784万元,决算数为10.751万元,完成年初预算的108.833%

按经济分类科目分:工资福利支出122.15688万元,较年初预算增长2.05%,主要原因是:新调入干部,增加了人员的工资福利支出;商品和服务支出67.09726万元,较上年增长24.577%,主要原因是物价上涨对个人和家庭补助支出57.8568万元, 较上年增长590.32087%,主要原因是:新调入干部,增加了人员

、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出67.09726万元。其中印刷费2.5万元,手续费0.26万元,水费0.099万元,电费2.7181万元,邮电费0.15万元,差旅费3.882万元,租赁费14.9万元,会议费1万元,公务接待费8.41万元,劳务费5.117万元,工会经费2.16万元,福利费1.58万元,其他交通费7.08936万元,其他商品服务支出17.2318万元。

“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为8.41万元,决算数为8.41万元,完成预算的100%,决算数较上年下降1.0588%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降0%。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.41万元,决算数为8.41万元,完成预算的100%,决算数较上年下降1.0588%。主要原因是:单位秉持节约的态度开展接待工作

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降%。主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降0%。主要原因是:无

、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无50万以上的非整合上级专项资金,不在绩效评价范围内,故未开展资金绩效评价。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

第三部分  赣江源自然保护区管理局2017年部门决算表

 

(详见附表)

附件:石城县赣江源管理局2017年度决算公开表.xls
(发布者:温浩源)