石城县能源办2017年部门决算公开

文章来源:作者:发布时间:2018-09-30 16:09:00 字号:[ ]

石城县能源办2017年部门决算

 

    

 

第一部分  石城县能源办概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  石城县能源办2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  石城县能源办2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  石城县能源办概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家有关农业环境保护和农村能源工作的方针、政策和法律、法规规章,研究提出本县农业环境保护和农村能源发展规划和项目计划。

2、组织实施农业环境保护和农村能源发展规划。

3、组织农业水、土、气污染监测、防治、检查与执法监督,组织农业环境质量评价、无公害农产品生产技术指导与推广、生态农业建设,农业面源污染控制、外来入侵生物防治、农业野生植物保护工作。

4、组织农业环保、农村可再生能源、生产生活节能技术的指导、培训、示范、推广。组织农业环保、农村可再生能源科研课题的技术攻关和有关项目建设工作。

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,其中基层预算单位  0个。

本部门2017年决算编制数 6 人,其中行政编制 0 人,事业编制  6人;其中在职人员 6 人,离休人员 0人,退休人员 0人,预算学生人数   0人。

第二部分  石城县能源办2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2017年度收入总计 116.71万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长6.3%;本年收入合计116.71万元,较上年增长6.3 %,主要原因是:增人增资。

本部门2017年度支出总计116.71万元,其中本年支出合计116.71万元,较上年增长6.3%,主要原因是:增人增资;年末结转和结余0万元,较上年持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为116.93万元,决算数为116.71万元,完成年初预算的99.8%,主要原因是:年初预算规模预测比较到位。

按功能分类科目分:农林水支出年初预算数为76.37万元,决算数为84.11万元,完成年初预算的 110.1%;科学技术支出0.16万元;社会保障和就业支出7.58万元;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为3.18万元,决算数为2.33万元,完成年初预算的73.3%节能环保支出年初预算数为33.29万元,决算数为18万元,完成年初预算的54.1%住房保障支出年初预算数为4.09万元,决算数为4.52万元,完成年初预算的110.5%

按经济分类科目分:工资福利支出47.73万元,较上年增长22.5%,主要原因是:增人增资;商品和服务支出15.97万元,较上年增长39.1%,主要原因是:车辆维保费用增长;对个人和家庭补助支出6.86万元,较上年下降 44.0%,主要原因是:退休人员工资划转社保发放所致。

三、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出15.97万元 ,比2016年增加4.49 万元,增长39.1%。主要原因是:公车运维经费增长。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为16.9万元,决算数为16.9万元,完成预算的100%,决算数较上年增长69%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:本年度无因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为8.3万元,决算数为8.3万元,完成预算的100%,决算数较上年增长107.5%。主要原因是:加大招商引资力度。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0%。主要原因是:未采购新车;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为8.6万元,完成预算的115.0%,决算数较上年增长   %。主要原因是:上年决算编制不到位。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.28万元,其中:政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金25万元,自评覆盖率达到50%

组织对“农产品产地土壤重金属污染防治普查及沼气项目配套资金”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出25万元。从监控情况来看,取得一定成效。

2)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。表述应与决算内容保持一致:我部门今年在县本级部门决算中试点公开农产品产地土壤重金属污染防治普查及沼气项目配套资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,农产品产地土壤重金属污染防治普查及沼气项目配套资金项目自评得分为80分。附《项目支出绩效自评表》。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

第三部分  石城县能源办2017年部门决算表

 

(详见附表)

附件:石城县农业环境保护与农村能源工作办公室2017年决算批复表.xls
(发布者:温浩源)