石城县人大常委会办公室2017年部门决算公开

文章来源:作者:发布时间:2018-09-29 15:09:00 字号:[ ]

石城县人大常委会办公室2017年部门决算

 

   

 

第一部分  石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  石城县人大常委会办公室2017年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

八、专业名词解释

第三部分  石城县人大常委会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

第一部分  石城县人大常委会办公室概况

一、部门主要职能

按照法律规定,为县人大常委会履行职责,行使各项工作职权做好服务保障工作。

(一) 依法做好县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议的筹备和会务组织工作。

(二)依法做好县人大常委会审议决定本行政区域内的重大事项有关具体工作。

(三)负责做好常委会对国民经济和社会发展计划、财政预算和决算的审查批准和监督执行各项具体工作。

(四)依法对全县贯彻实施《宪法》和法律法规情况进行监督。

(五)依法对“一府两院”及其组成部门的工作情况进行监督。

(六)依法对常委会有关决议、决定和重要报告进行初审并提出意见;对常委会决议、决定落实情况和审议意见办理情况进行监督检查。

(七)依法做好代表选举、补选、增选、罢免工作,抓好代表的业务培训,组织代表开展活动,为代表依法履行职责提供平台和服务。

(八)负责县人大代表提出的议案和建议、批评、意见的转办督办工作。

(九)依法做好常委会人事任免有关具体工作。

(十)做好常委会或主任会议及常委会领导交办的其他工作事项。

二、部门决算单位构成

纳入本部门预算汇编范围的单位共有1个,其中基层预算单位1个。

本部门2017年编制数为26人,其中在职人员30人:正县(处)3人、副县(处)7人、正科10人,副科4人、一干部职工3人,机关借、聘用人员3人;离休人员1人、退休人员18人。

 

第二部分  石城县人大常委会办公室2017年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2017年度收入总计754.51万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长25%;本年收入合计754.51万元,较上年增长25%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本部门2017年度支出总计754.51万元,其中本年支出合计   754.51万元,较上年增长25%,主要原因是:工资福利支出增加;年末结转和结余0万元,较上年增长0%,主要原因是:工资福利支出增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为754.51万元,决算数为754.51万元,完成年初预算的100%主要原因是:严格按照年初预算,据实支付

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为669.93万元,决算数为669.93万元,完成年初预算的100%;科学技术支出年初预算数为5.24万元,决算数为5.24万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为46.87万元,决算数为46.87万元,完成年初预算的100%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为10.59万元,决算数为10.59万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出年初预算数为1.4万元,决算数为1.4万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为20.48万元,决算数为20.48万元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出310.25万元,较上年增长30%,主要原因是:人员工资福利支出增加、养老保险、绩效奖增加;商品和服务支239.51万元,较上年增长34%,主要原因是:办公费、会议费增加;对个人和家庭补助支出144.56万元,较上年增加61.7%,主要原因是:退休费、离休费增加。

三、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出239.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016 年增加61.45万元,增加34.52%。主要原因是:办公费、会议费增加。

机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为 30万元,决算数为30万元,完成预算的100 %,决算数与上年持平,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数与上年无变化,主要原因是:无因公出国(境)事宜。

(二)公务接待费支出年初预算数为14万元,决算数为14万元,完成预算的100%,决算数与上年无变化,主要原因是:严格控制公务接待次数与规模。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 16万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与上年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元,决算数为16万元,完成预算的100%,决算数与上年无变化,主要原因是:严格管理单位公车。

“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金59万元,自评覆盖率达到100%

组织对“人大事务经费”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出59万元。从监控情况来看,对绩效目标的实现程度实施跟踪监控,严格约束着项目预算执行全过程,能及时发现和纠正偏差,保证绩效目标如期实现,促使预算执行有条不紊。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市本级部门决算中试点公开人大事务经费及人大事务经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,人大事务经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是是各级人大代表调研参与率还要提高;二是对审查意见的跟踪督办还有待加强。下一步改进措施:一是对发现的不足认真总结分析,找出解决方法;二是制定下年目标,围绕目标开展工作。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

 

第三部分 石城县人大常委会办公室2017年部门决算表

 

(详见附表)

附件:石城县人大常委会办公室2017年决算表.xls
(发布者:温浩源)