石城县2025年6月份
财政预算执行情况分析
一、6月份财政收支完成情况
6月份，一般公共预算收入完成7405万元，同比增收298万元，增长4.2%。其中：税收收入完成5719万元，同比增收553万元，增长10.7%,完成当月计划数7000万元的81.7%；非税收入完成1686元,同比减收255万元,下降13.1%，完成当月计划数200万元的843.0%。
6月份，全县完成一般公共预算支出33780万元，同比增支5862万元，增长21.0%。
二、1-6月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成49485万元，完成年初预算数86300万元的57.3%，同比增收1321万元，增长2.7%。其中：
税收收入29413万元，完成年初预算数62111万元的47.4%，同比减收2431万元，下降7.6%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收18807万元,同比增长9.9%；企业所得税28%部分征收2396万元，同比下降9.9%；个人所得税28%部分征收391万元，同比下降4.2%；城市维护建设税2551万元，同比增长14.2%；“五小税”3158万元，同比下降31.5%；车船税631万元，同比下降2.6%；契税1195万元,同比下降63.8%；烟叶税同比净减200万元；环境保护税70%部分征收73万元，同比增长46.0%。
非税收入完成20072万元,完成年初预算数24189万元的83.0%，同比增收3752万元,增长23.0%。其中:专项收入完成1592万元，同比增收152万元，增长10.6%；行政事业性收费收入完成1509万元，同比减收1106万元，下降42.3%；罚没收入完成5992万元，同比减收3507万元，同比下降36.9%；国有资源（资产）有偿使用收入完成10242万元，同比增收8965万元，增长702.0%。 政府住房基金收入完成737万元，同比减收636万元，下降46.3%。
2.财政总收入完成情况
财政总收入分部门看:税务部门收入完成71586万元，同比增收48万元，增长0.1%；财政部门收入完成20072万元,同比增收3752万元,增长23.0%。
全额税收收入分产业看：全额税收收入完成71586万元，同比增收48万元，增长0.1%。第一产业贡献764万元，同比增长574.2%；第二产业贡献41046万元，同比增收2500万元，增长6.5%；第三产业贡献29776万元，同比减收3103万元，下降9.4%。
全额税收收入分行业看：工业税收37765万元，同比增长11.1%，占税收比重为52.8%，其中：制造业税收34714万元，同比增长11.2%，矿业税收676万元，同比增长181.3%，水电业税收2374万元，同比下降6.2%；建筑业税收3281万元，同比下降27.8%；房地产业税收6008万元，同比下降32.9%；金融保险业税收6524万元，同比增长10.7%；交通运输邮政业税收191万元，同比增长13.2%；批发和零售业税收14819万元，同比增长4.6%（其中：烟草制品批发税收1944万元，同比下降18.0%）；租赁和商业服务业税收674万元，同比下降48.2%；住宿餐饮业104万元，同比增长0.5%；信息传输、计算机及软件业税收48万元，同比下降8.8%。
3.一般公共预算支出完成情况
1-6月份，全县完成一般公共预算支出127552万元，同比增支13778万元，增长12.1%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出10232元，同比增支1958万元，增长23.7%。
国防支出1111万元，同比增支432万元，增长63.6%。
公共安全支出4253万元，同比增支324万元，增长8.2%。
教育支出28338万元，同比增支127万元，增长0.5%。
科学技术支出2725万元，同比减支1255万元，下降31.5%。
文化旅游体育与传媒支出1072万元，同比增支5万元，增长0.5%。
社会保障和就业支出22328万元，同比增支2147万元，下降10.6%。
卫生健康支出9912万元，同比增支3979万元，增长67.1%。
节能环保支出9134万元，同比减支3万元，下降0.03%。
城乡社区支出3065万元，同比增支1561万元，增长103.8%。
农林水支出25248万元，同比减支748万元，下降2.9%。
交通运输支出998万元，同比增支723万元，增长262.9%。
资源勘探信息等支出212万元，同比增支134万元，增长171.8%。
商业服务业等支出273万元，同比增支246万元，增长911.1%。
自然资源海洋气象等支出1864万元，同比增支1485万元，增长391.8%。
住房保障支出3454万元，同比减支91万元，下降2.6%。
灾害防治及应急管理支出1453万元，同比增支875万元，增长151.4%。
债务付息支出1880万元，同比净增1880万元。
（二）政府性基金收支完成情况
1-6月份，全县政府性基金收入完成583万元，同比下降72.8%。其中：土地出让价款收入-299万元， 补缴的土地价款86万元，划拨土地收入29万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-21万元；彩票公益金收入150万元，同比下降14.3%；城市基础设施配套费收入118万元，同比下降54.1%；污水处理费收入520万元，同比增长297.0%。
1-6月份，全县政府性基金支出50505万元，同比减支11969万元，下降19.2%。其中：节能环保支出13673万元，同比净增，主要是超长期特别国债支出；城乡社区支出36244万元，同比减支9613万元，下降21.0%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出30874万元，同比下降21.0%，超长期特别国债安排的支出4498万元；彩票公益金安排的支出508万元，同比下降54.2%。
三、财政收支运行特点
（一）收入实现过半目标。1-6月份，一般公共预算收入完成49485万元，完成年度预算任务的57.3%，实现时间过半任务过半，同比增长2.7%，增幅排位列全市第11位。税务部门组织收入29413万元，同比下降7.6%，降幅较上月收窄3.6个百分点，占一般公共预算收入比重为59.4%，同比下降6.7个百分点，地方税占比居全市第6位；财政部门组织收入实现20072万元，完成年度预算任务的83.0%，同比增长23.0%。
（二）税源结构未有改善。一是税收收入增长依赖度强。汇通铜业有限公司2025年累计缴纳税款24203万元，同比增长9.22%，占全县全额税收总额71586万元的33.8%，占工业税收总额37765万元的64.1%，其关联的5个再生资源回收站税收贡献达11353万元，同比增长11.0%，占全县批发和零售业税收总额14819万元的76.6%，整个汇通公司税收贡献达35556万元，同比增长9.8%，占全县全额税收总额71586万元的49.7%。剔除汇通铜业税收，其他工业实现税收13562万元，同比增长14.5%。二是建筑及房地产业税收降幅收窄。受土地出让进展缓慢和社会资本投资拉动力度不足，建筑及房地产业实现税收9290万元，同比下降31.2%，较上月降幅收窄10.2个百分点，占全额税收收入比重为13.0%。其中：建筑业实现税收3281万元，同比下降27.8%；房地产税收实现6008万元，同比下降32.9%。据统计，1-6月份商品房实际备案总面积9.06万平方米，同比减少5.23%。其中住宅备案面积7.57万平方米、555套，面积同比增加8.77%；商业用房备案面积0.9万平方米、123间，同比减少29.69%；其他备案面积0.58万平方米，同比减少56.06%；新建商品住宅合同备案均价为4615.89元/㎡、同比减少368.85元/㎡、降幅7.4%；商业用房合同备案均价为4362.51元/㎡，同比减少678.06元/㎡、降幅13.46%。截止2025年6月末，商品房库存总面积71.55万平方米，其中住宅库存面积21.29万平方米、1533套，去化时间约为19.5个月；商业用房33.26万平方米、4272间，去化时间约为255.8个月。三是鞋服产业发展承压。1-6月，我县服装轻纺业全额税收贡献6465万元，同比增长17.0%，其中纳税前50重点企业中鞋服企业有11家，贡献税收达2569万元，但当前国际贸易壁垒等宏观环境对我县鞋服产品出口必将造成重大影响。四是烟草行业调拨环节税收减少。1-6月份，烟草制品批发企业实现税收1944万元，同比下降18.0%，其中增值税840万元，同比下降29.6%,所得税1024万元，同比增长16.9%。五是商业服务业稳步增长。商业服务业实现税收22588万元，同比增长4.3%，占税收收入比重的31.6%。主要是金融业税收实现6524万元，同比增长10.7%，其中农商银行纳税4544万元，同比增长17.7%。六是纳入统计的重点税源企业（前50）实现税收43937万元，同比增长7.4%。其中纳税过千万元企业4家，共纳税3.2亿元，同比增长11.0%。
（三）财政支出保重点。1-6月份，全县一般公共预算支出完成127552万元，同比增长12.1%，增幅在全市排列第1位。支出结构进一步优化，集中财力向重点项目、重点领域倾斜。13项民生支出108411万元，占一般公共预算支出85.0%，其中：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出支出分别增长0.5%、10.6%、67.1%、103.8%、-2.9%。本年度超长期特别国债安排的支出达18171万元。
上半年，各部门全面分析财税形势，积极应对经济下行压力加大和房地产行业整体市场低迷等困难，互通有无形成工作合力，加强收入征管调度，动态跟踪收入完成情况，做实做细收入预期研判，及时解决组织收入工作中出现的各种问题，做到应收尽收，圆满完成“双过半”目标任务。
下一步，我们要加强预算执行管理，不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，督促项目主管部门加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是持续做好转移支付资金管理工作。持续加强转移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，激发投资活力，拉动经济发展。
