石城县2025年3月份
财政预算执行情况分析
一、3月份财政收支完成情况
3月份，一般公共预算收入完成9724万元，同比增收428万元，增长4.6%。其中：税收收入完成4146万元，同比减收2598万元，下降38.5%,完成当月计划数8120万元的51.1%；非税收入完成5578万元,同比增收3026万元,增长118.6%，完成当月计划数1517万元的367.7%。
3月份，全县完成一般公共预算支出18891万元，同比减支606万元，下降3.1%。
二、1-3月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成30684万元，完成年初预算数86300万元的35.6%，比上年增收776万元，增长2.6%。其中：
税收收入14834万元，完成年初预算数62111万元的23.9%，同比减收3551万元，下降19.3%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收9473万元,同比增长7.6%；企业所得税28%部分征收1416万元，同比下降4.8%；个人所得税28%部分征收312万元，同比增长36.8%；城市维护建设税1178万元，同比增长4.1%；“五小税”1433万元，同比下降52.9%；车船税348万元，同比下降14.1%；契税485万元,同比下降81.4%；烟叶税同比净减200万元；环境保护税70%部分征收29万元，同比增长11.5%。
非税收入完成15850万元,完成年初预算数24189万元的65.5%，同比增收4327万元,增长37.6%。其中:专项收入完成751万元，同比增收64万元，增长9.3%；行政事业性收费收入完成1121万元，同比减收1131万元，下降50.2%；罚没收入完成4028万元，同比减收2116万元，同比下降34.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成9451万元，同比增收8294万元，增长716.9%。 政府住房基金收入完成499万元，同比减收666万元，下降57.2%。
2.财政总收入完成情况
财政总收入分部门看:税务部门收入完成36914万元，同比减收2252万元，下降5.7%；财政部门收入完成15850万元,同比增收4327万元,增长37.6%。
全额税收收入分产业看：全额税收收入完成36914万元，下降5.7%。第一产业贡献95万元，同比增长59.9%；第二产业贡献16818万元，同比减收3164万元，下降15.8%；第三产业贡献20001万元，同比增收876万元，增长4.6%。
全额税收收入分行业看：工业税收14847万元，同比下降9.7%，占税收比重为28.1%，其中：制造业税收13502万元，同比下降11.3%，矿业税收525万元，同比增长390.3%，水电业税收820万元，同比下降26.6%；建筑业税收1971万元，同比下降44.4%；房地产业税收2973万元，同比下降48.6%；金融保险业税收4110万元，同比下降3.8%；交通运输邮政业税收93万元，同比增长7.5%；批发和零售业税收11326万元，同比增长84.2%（其中：烟草制品批发税收1443万元，同比增长1.4%）；租赁和商业服务业税收320万元，同比下降68.2%；住宿餐饮业48万元，同比增长28.5%；信息传输、计算机及软件业税收23万元，同比下降33.9%。
3.一般公共预算支出完成情况
1-3月份，全县完成一般公共预算支出52169万元，同比增支2165万元，增长4.3%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出4440元，同比增支617万元，增长16.1%。
国防支出5万元，同比减支366万元，下降98.7%。
公共安全支出2289万元，同比增支1032万元，增长82.1%。
教育支出13104万元，同比减支1407万元，下降9.7%。
科学技术支出434万元，同比减支1574万元，下降78.4%。
文化旅游体育与传媒支出486万元，同比减支156万元，下降24.3%。
社会保障和就业支出10731万元，同比增支2968万元，增长38.2%。
卫生健康支出3102万元，同比增支1495万元，增长93.0%。
节能环保支出4154万元，同比减支777万元，下降15.8%。
城乡社区支出2235万元，同比增支1377万元，增长160.5%。
农林水支出7886万元，同比减支1715万元，下降17.9%。
交通运输支出338万元，同比增支193万元，增长133.1%。
资源勘探信息等支出105万元，同比增支80万元，增长320.0%。
商业服务业等支出131万元，同比增支120万元，增长1090.9%。
自然资源海洋气象等支出69万元，同比减支221万元，下降76.2%。
住房保障支出1727万元，同比增支23万元，增长1.3%。
灾害防治及应急管理支出933万元，同比增支476万元，增长104.2%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-3月份，全县政府性基金收入完成331万元，同比下降48.3%。其中：土地出让价款收入270万元， 补缴的土地价款23万元，划拨土地收入29万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-21万元，彩票公益金收入30万元，同比下降36.2%。
1-3月份，全县政府性基金支出25030万元，同比减支12176万元，下降32.7%。其中：城乡社区支出24608万元，同比减支6682万元，下降21.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22154万元，同比下降10.4%，超长期特别国债安排的支出2126万元；彩票公益金安排的支出342万元，同比下降54.5%。
三、财政收支运行特点
（一）财政收入实现首季“开门红”。
1-3月份，一般公共预算收入完成30684万元，完成年度预算任务的35.6%，同比增长2.6%，比全市县级平均增幅高0.7个百分点，增幅排位列全市第12位。税务部门组织收入14834万元，完成年度预算任务的23.9%，同比下降19.3%，占一般公共预算收入比重降低至48.3%，地方税占比居全市第13名；财政部门组织收入实现15850万元，完成年度预算任务的65.5%，同比增长37.6%，反映了财政收入主要靠非税收入来拉动增长。
（二）财政收入质量有待提升。
一是一、二、三产业发展不匀衡。第一产业实现税收95万元，同比增长59.9%；第二产实现税收16818万元，同比下降15.8%，较上月降幅收窄2.6个百分点。第三产业增幅4.6%，较上月降低了18.8个百分点，商业服务业实现税收15680万元，同比增长30.9%，占财政总收入比重为29.7%。其中：批发和零售业税收11326万元，增长84.2%，主要是汇通铜业（五个回收站）累计纳税9150万元，同比增长133.7%；交通运输、邮政业税收93万元，增长7.5%；租赁和商业服务业实现税收320万元，同比下降68.2%。金融业实现税收4110万元，同比减少163万元，降幅由上月的50.6%降至3.8%，主要是本月农商银行缴纳税款2683万元。
二是工业税收仍负增长。受宏观经济环境影响，1-3月份工业税收实现14847万元，同比下降9.7%，较上月降幅收窄13.6个百分点，占财政总收入比重为28.1%，其中：工业税收贡献大户汇通铜业纳税7576万元，同比减收2324万元，下降23.5%，主要是纳税环节前移所致；剔除赣州汇通铜业有限公司纳税后其他工业企业纳税7271万元，同比增长11.2%。工业税收来源于制造业实现税收13502万元，同比减收1712万元，同比下降11.3%，其中：纸业加工业、食品加工业、服装轻纺、摇床制造业、机械制造业实现税收分别为64万元、178万元、3787万元、1022万元、100万元，同比增幅分别为57.3%、118.9%、6.3%、3.5%、34.4%；其他制造业实现税收8351万元，同比下降20.2%。矿产业实现税收525万元，同比增长390.2%。水电业实现税收820万元，同比下降26.6%。
三是建筑及房地产业延续缩量趋势。建筑及房地产业实现税收4944万元，同比下降47.0%，较上月降幅增大24.8个百分点，占财政总收入比重为9.4%。其中：建筑业受投资拉动影响实现税收1971万元，由上月的正增长25.8%转负，同比下降44.4%；房地产税收实现2973万元，同比下降48.6%。据统计，1-3月份商品房实际备案总面积5.23万平方米，同比减少16.59%。其中住宅备案面积4.34万平方米、317套，面积同比增长7.43%；商业用房备案面积0.42万平方米、67间，同比减少60.75%；其他备案面积0.46万平方米，同比减少60.35%；新建商品住宅合同备案均价为4676.59元/㎡、同比减少206.04元/㎡、降幅4.22%；商业用房合同备案均价为4722.98元/㎡，同比减少288.29元/㎡、降幅5.76%。截止2025年3月末，商品房库存总面积71.65万平方米，环比增长1.69%，同比减少1.83%。其中住宅库存面积20.18万平方米、1437套，面积环比增长4.67%、同比减少10.04%；商业用房34.44万平方米、4320间，面积环比增长0.18%、同比增长5.75%。
（三）财政支出持续加力兜牢“三保”底线。
1-3月份，我县持续加大支出强度，优化支出结构，持续加强对重点领域的支出保障，传递高质量发展的民生温度。全县一般公共预算支出完成52169万元，同比增长4.3%，超全市平均增幅13个百分点，其中13项民生支出44697万元，占一般公共预算支出85.1%，环比增长了1.3个百分点，其中：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出分别增长38.2%、93.0%、160.5%、133.1%、1090.9%。1-3月份，政府性基金支出25030万元，同比下降32.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出22154万元，同比减支2573万元，下降10.4%；彩票公益金安排的支出342万元，同比减支410万元，下降54.5%；超长期特别国债安排的支出2126万元。
一季度，我县财政部门聚焦主责主业，加强财政组织收入工作，强化资金保障，紧盯中央和省市级资金投资重点，围绕交通、水利、生态环保、市政和老旧小区改造等重点支持领域，落实各项重点项目支出需求，推动积极财政政策加力提效。收入实现首季“开门红”，为助推全县经济高质量发展打好坚实的财力基础。下一步，财税等部门将密切配合，加力实施税源培植巩固工作，加强重点税源精细化服务，落实涵养培植税源一系列措施，营造良好营商环境。建立常态化财税对接沟通机制，凝聚“以数治税”共识，不断扩大协税数据“朋友圈”，不断完善组织收入的“工具箱”。加大资金统筹力度，重点保障民生事务、重点产业、重点工程支出，推进财政高质量发展。
