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石城县2024年4月份财政预算执行情况分析

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石城县2024年4月

财政预算执行情况分析

一、4月份财政收支完成情况

4月份,一般公共预算收入完成5766万元,同比505万元,增长9.6%。其中:税收收入完成4745万元,同比249万元,下降5.0%,完成当月计划数4600万元103.2%;非税收入完成1021万元,同比754万元,增长282.4%,完成当月计划数1000万元的102.1%。

4月份,全县完成一般公共预算支出20745万元,同比5582万元,增长36.8%。

二、1-4月份财政收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成35674万元,比上年增收1424万元,增长4.2%。其中:

税收收入23130万元,同比增收56万元,增长0.2%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收11235万元,同比下降2.1%;企业所得税28%部分征收2132万元,同比增长12.1%;个人所得税28%部分征收290万元,同比增长2.5%;城市维护建设税1426万元,同比下降15.4%;“五小税”4037万元,同比增长20.3%;车船税482万元,同比增长26.5%;耕地占用税454万元,同比增长119.3%;契税2829万元,同比下降23.9%;烟叶税200万元,同比净增;环境保护税70%部分征收45万元,同比下降27.4%。

非税收入完成12544万元,同比增收1368万元,增长12.2%。其中:专项收入完成880万元,同比减收407万元,下降31.6%;行政事业性收费收入完成2331万元,同比增收1826万元,增长361.6%;罚没收入完成6895万元,同比增收5053万元,同比增长274.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1156万元,同比减收6172万元,下降84.2%。政府住房基金收入完成1165万元,同比增收973万元,同比增长506.8%;其他收入同比完成117万元,同比增收95万元,增长431.8%。

2.全额税收收入完成情况

全额税收收入分部门看:税务部门收入完成50256万元,同比增收197万元,增长0.4%,其中:地方税收收入23130万元,同比增收56万元,增长0.2%;财政部门收入完成12544万元,同比增收1368万元,增长12.2%。

全额税收收入分产业看:全县全额税收收入完成50256万元,增长0.4%。第一产业贡献103万元,同比增收11万元,同比增长12.1%;第二产业贡献25421万元,同比增收161万元,增长0.6%;第三产业贡献24732万元,同比增收25万元,增长0.1%。

全额税收收入分行业看:工业税收21438万元,同比下降1.6%,占税收比重为42.7%,其中:制造业税收19713万元,同比下降3.3%,矿业税收130万元,同比下降7.4%,水电业税收1595万元,同比增长26.5%;建筑业税收3983万元,同比增长14.4%,占税收比重为7.9%;房地产业税收6817万元,同比下降40.1%,占税收比重为13.6%;金融保险业税收5456万元,同比增长133.9%,占税收比重为10.9%;交通运输邮政业税收131万元,同比下降61.8%,占税收比重为0.3%;批发和零售业税收9033万元,同比下降7.0%(其中:烟草税收1943万元,同比下降5.4%),占税收比重为18.0%;租赁和商业服务业税收1278万元,同比增长267.5%,占税收比重为2.5%;住宿餐饮业84万元,同比增长26.6%;信息传输、计算机及软件业税收48万元,同比增长50.3%。

3.一般公共预算支出完成情况

1-4月份,全县完成一般公共预算支出70749万元,同比增支5828万元,增长9.0%。主要功能支出项目如下:

一般公共服务支出5016元,同比减支190万元,下降3.6%。

国防支出573万元,同比增支450万元,增长365.9%。

公共安全支出1751万元,同比减支637万元,下降26.7%。

教育支出18719万元,同比增支6930万元,增长58.8%。

科学技术支出2594万元,同比增支2274万元,增长710.6%。

文化旅游体育与传媒支出765万元,同比增支186万元,增长32.1%。

社会保障和就业支出13781万元,同比减支2016万元,下降12.8%。

卫生健康支出2405万元,同比减支3129万元,下降56.5%。

节能环保支出6282万元,同比增支4541万元,增长260.8%。

城乡社区支出997万元,同比减支1527万元,下降60.5%。

农林水支出14535万元,同比增支826万元,增长6.0%。

交通运输支出209万元,同比减支604万元,下降74.3%。

资源勘探信息等支出67万元,同比减支90万元,下降57.3%。

商业服务业等支出13万元,同比减支62万元,下降82.7%。

自然资源海洋气象等支出319万元,同比减支76万元,下降19.2%。

住房保障支出2259万元,同比减支565万元,下降20.0%。

灾害防治及应急管理支出464万元,同比减支483万元,下降51.0%。

(二)政府性基金收支完成情况

1-4月份,全县政府性基金收入累计完成1063万元。其中:土地出让价款收入1533万元,补缴的土地价款8万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-525万元;彩票公益金收入47万元。

1-4月份,全县政府性基金累计支出39877万元,同比减支22415万元,下降36.0%。主要是城乡社区支出33833万元,同比减支22149万元,下降39.6%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出27155万元,同比增支11273万元,增长71.0%城市基础设施配套费安排的支出43万元,同比下降57%;污水处理费安排的支出235万元,同比净增;棚户区改造专项债券收入安排的支出6400万元,同比减支33600万元,下降84.0%;农林水支出35万元,同比净增;交通运输支出325万元,同比净增;其他支出5684万元,同比下降9.9%,其中:彩票公益金安排的支出804万元,同比增支706万元,增长720.4%。

(三)国有资本经营预算收支完成情况

1-4月份,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务975万元的0%,与上年同期持平。

1-4月份,国有资本经营预算支出完成2万元,完成年度预算任务24万元的8.3%,同比下降88.2%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出2万元,同比下降88.2%。

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