石城县2023年7月份
财政预算执行情况分析
一、7月份财政收支完成情况
7月份，全县财政总收入完成8949万元，同比增收1793万元，增长25.1%，其中：上划中央收入2798万元，下降0.7%；上划省级收入1700万元，增长131.3%；一般公共预算收入完成4451万元，比上年当月增收849万元，增长23.6%。
7月份，全县一般公共预算支出17266万元，同比减支5477万元，下降24.1%。
二、1-7月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-7月份，全县财政总收入完成93234万元，同比增收17245万元，增长22.7%，其中：上划中央收入32378万元，比上年增收9132万元，增长39.3%；上划省级收入10052万元，比上年增收3758万元，增长59.7%；一般公共预算收入完成50804万元，比上年增收4355万元，增长9.4%。
分部门看:税务部门收入完成78071万元，同比增收21047万元，增长36.9%，占年初预算 122892万元的63.5%；财政部门收入完成15163万元，同比减收3802万元，下降20.0%，占年初预算23100万元的65.6%。
分产业看：全县税收收入完成78071万元，增长36.9%，税收收入占财政总收入比重为83.7%。第一产业贡献139万元，同比下降2.1%；第二产业贡献40119万元，同比增收6123万元，增长18.0%；第三产业贡献37813万元，同比增收14926万元，增长65.2%。
分行业看：工业税收35016万元，同比下降4.2%，占税收比重为44.9%，其中：制造业税收32372万元，同比下降13.8%，采矿业税收241万元，同比增长301.9%，水电业税收2403万元，同比增长324.8%；建筑业税收5103万元，同比增长299.6%，占税收比重为6.5%；房地产业税收17454万元，同比增长141.6%，占税收比重为22.4%；金融保险业税收4153万元，同比下降37.0%，占税收比重为5.3%；交通运输邮政业税收422万元，同比增长38.4%，占税收比重为0.5%；批发和零售业税收14291万元，同比增长48.5%（其中：烟草税收2516万元，同比下降3.2%），占税收比重为18.3%；租赁和商业服务业税收496万元，同比增长789.0%，占税收比重为0.6%；住宿餐饮业131万元，同比增长118.1%，占税收比重为0.2%；信息传输、计算机及软件业税收51万元，同比增长42.0%；科学研究和技术服务业税收260万元，同比增长79.5%，占税收比重为0.3%。
分级次看：上划中央收入32378万元，比上年增收9132万元，增长39.3%。其中：上划中央国内增值税收入25364万元，同比增收9153万元，增长56.5%；上划中央消费税31万元，同比增收19万元，增长158.3%；上划中央企业所得税收入5946万元，同比减收35万元，下降0.6%；上划中央个人所得税收入1037万元，同比减收6万元，下降0.6%。
上划省级收入10052万元，比上年增收3758万元，增长59.7%，其中：上划省级国内增值税8619万元，同比增收3756万元，增长77.2%；上划省级企业所得税1189万元，同比减收7万元，下降0.6%；上划省级个人所得税207万元，同比减收2万元，下降1.0%；上划省级环境保护税37万元，同比增收11万元，增长42.3%。
一般公共预算收入完成50804万元，比上年增收4355万元，增长9.4%。其中：税收收入35641万元，同比增收8157万元，增长29.7%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收16744万元,同比增长47.6%；企业所得税28%部分征收2775万元，同比下降0.6%；个人所得税28%部分征收484万元，同比下降0.4%；城市维护建设税2627万元，同比增长4.5%；“五小税”5106万元，同比增长16.6%；车船税601万元，同比增长7.7%；耕地占用税2441万元，同比增长25.8%；契税4777万元,同比增长40.2%；环境保护税70%部分征收86万元，同比增长41.0%。非税收入完成15163万元,同比减收3802万元,下降20.0%。其中:专项收入完成1907万元，同比减收491万元，下降20.5%；行政事业性收费收入完成979万元，同比减收245万元，下降20.0%；罚没收入完成3120万元，同比减收6120万元，同比下降66.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成8763万元，同比增收3479万元，增长65.8%；政府住房基金收入完成372万元，同比减收447万元，同比下降54.6%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-7月份，全县完成一般公共预算支出131400万元，同比减支27635万元，下降17.4%。主要功能支出科目如下：
一般公共服务支出9978万元，同比减支94万元，下降0.9%。
国防支出123万元，同比增支12万元，增长10.8%。
公共安全支出5065万元，同比减支203万元，下降3.9%。
教育支出24516万元，同比减支15300万元，下降38.4%。
科学技术支出402万元，同比减支2787万元，下降87.4%。
文化旅游体育与传媒支出1092万元，同比减支2382万元，下降68.6%。
社会保障和就业支出30490万元，同比增支5550万元，增长22.3%。
卫生健康支出10438万元，同比增支1869万元，增长21.8%。
节能环保支出2546万元，同比减支10480万元，下降80.5%。
城乡社区支出3436万元，同比减支1654万元，下降32.5%。
农林水支出32693万元，同比增支2045万元，增长6.7%。
交通运输支出2176万元，同比减支546万元，下降20.1%。
资源勘探信息等支出290万元，同比减支3668万元，下降92.7%。
商业服务业等支出100万元，同比减支176万元，下降63.8%。
金融支出0万元，同比净减155万元，下降100.0%。
自然资源海洋气象等支出960万元，同比减支14万元，下降1.4%。
住房保障支出5276万元，同比增支134万元，增长2.6%。
灾害防治及应急管理支出1406万元，同比增支59万元，增长4.4%。
其他支出0万元，同比净减258万元，下降100%。
债务付息支出413万元，同比净增。
（二）政府性基金收支完成情况
1-7月份，全县政府性基金收入4402万元，同比减少32963万元，下降88.2%。其中：国有土地使用权出让收入3659万元，同比减收33265万元，下降90.1%；彩票公益金收入246万元，同比增收157万元，增长176.4%；城市基础设施配套费收入145万元，同比净增；污水处理费收入352万元，同比净增。
1-7月份，全县政府性基金支出85798万元，同比增支7857万元，增长10.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出38336万元，增长4.0%；城市基础设施配套费安排的支出103万元，下降25.9%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长196.3%；彩票公益金安排的支出185万元，下降10.6%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7010万元，下降73.9%；债务付息支出82万元，同比净增。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-7月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务936万元的0%，与上年同期持平。
1-6月份，国有资本经营预算支出完成30万元，完成年度预算任务30万元的100%，同比增长36.4%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出30万元，同比增长36.4%。
