石城县2023年5月份
财政预算执行情况分析
一、5月份财政收支完成情况
5月份，全县财政收入完成11315万元，同比增收3230万元，增长39.9%，其中：上划中央收入4829万元，增长82.3%；上划省级收入1384万元，增长103.5%；一般公共预算收入完成5102万元，比上年当月增收345万元，增长7.3%。
5月份，全县一般公共预算支出15301万元，同比减支9416万元，下降38.1%。
二、1-5月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-5月份，全县财政收入完成72550万元，同比增收17959万元，增长32.9%，其中：上划中央收入25932万元，比上年增收10372万元，增长66.7%；上划省级收入7266万元，比上年增收3052万元，增长72.4%；一般公共预算收入完成39352万元，比上年增收4535万元，增长13.0%，扣除去年同期增量留抵退税5331万元，同比下降2.0%。
分部门看:税务部门收入完成60551万元，同比增收20355万元，增长50.6%，占年初预算 122892万元的49.3%；财政部门收入完成11999万元，同比减收2396万元，下降16.6%，占年初预算23100万元的51.9%。
分产业看：全县税收收入完成60551万元，增长50.6%，税收收入占财政收入比重为83.5%。第一产业贡献100万元，同比下降2.8%；第二产业贡献32012万元，同比增收5804万元，增长22.1%；第三产业贡献28439万元，同比增收14554万元，增长104.8%。
分行业看：工业税收28241万元，同比下降4.0%，占税收比重为46.6%，其中：制造业税收26480万元，同比下降15.0%，采矿业税收175万元，同比增长257.0%，水电业税收1586万元，同比增长189.1%；建筑业税收3770万元，同比增长217.4%，占税收比重为6.2%；房地产业税收12248万元，同比增长176.4%，占税收比重为20.2%；金融保险业税收2763万元，同比下降19.5%，占税收比重为4.6%；交通运输邮政业税收358万元，同比增长42.7%，占税收比重为0.6%；批发和零售业税收11822万元，同比增长79.0%（其中：烟草税收2073万元，同比下降2.1%），占税收比重为19.5%；租赁和商业服务业税收405万元，同比增长879.1%，占税收比重为0.7%；住宿餐饮业92万元，同比增长112.2%，占税收比重为0.2%；信息传输、计算机及软件业税收34万元，同比增长35.2%。
分级次看：上划中央收入25932万元，比上年增收10372万元，增长66.7%。其中：上划中央国内增值税收入20576万元，同比增收9736万元，增长89.8%；上划中央消费税26万元，同比增收19万元，增长271.4%；上划中央企业所得税收入4634万元，同比增收428万元，增长10.2%；上划中央个人所得税收入696万元，同比增收189万元，增长37.3%。
上划省级收入7266万元，比上年增收3052万元，增长72.4%，其中：上划省级国内增值税6173万元，同比增收2921万元，增长89.8%；上划省级企业所得税927万元，同比增收86万元，增长10.2%；上划省级个人所得税139万元，同比增收37万元，增长36.3%；上划省级环境保护税27万元，同比增收8万元，增长42.1%。
一般公共预算收入完成39352万元，比上年增收4535万元，增长13.0%。其中：税收收入27353万元，同比增收6931万元，增长33.9%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收14404万元,同比增长89.8%；企业所得税28%部分征收2162万元，同比增长10.1%；个人所得税28%部分征收325万元，同比增长37.7%；城市维护建设税2129万元，同比增长5.1%；“五小税”3489万元，同比增长0.8%；车船税462万元，同比增长7.7%；耕地占用税207万元，同比下降89.3%；契税4112万元,同比增长50.5%；环境保护税70%部分征收63万元，同比增长40.0%。非税收入完成11999万元,同比减收2396万元,下降16.6%。其中:专项收入完成1554万元，同比减收510万元，下降24.7%；行政事业性收费收入完成692万元，同比增收101万元，增长17.1%；罚没收入完成2211万元，同比减收4622万元，同比下降67.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成7328万元，同比增收3161万元，增长75.9%；政府住房基金收入完成192万元，同比减收548万元，同比下降74.1%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-5月份，全县完成一般公共预算支出80222万元，同比减支21634万元，下降21.2%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出6536万元，同比减支924万元，下降12.4%。
国防支出123万元，同比增支47万元，增长61.8%。
公共安全支出3586万元，同比减支175万元，下降4.7%。
教育支出15628万元，同比减支13076万元，下降45.6%。
科学技术支出355万元，同比减支85万元，下降19.3%。
文化旅游体育与传媒支出783万元，同比减支2079万元，下降72.4%。
社会保障和就业支出19341万元，同比增支1704万元，增长9.7%。
卫生健康支出6459万元，同比增支717万元，增长12.5%。
节能环保支出2039万元，同比减支3362万元，下降62.2%。
城乡社区支出2808万元，同比增支111万元，增长4.1%。
农林水支出16308万元，同比减支2928万元，下降15.2%。
交通运输支出931万元，同比增支544万元，增长140.6%。
资源勘探信息等支出203万元，同比减支2320万元，下降92.0%。
商业服务业等支出85万元，同比增支减支51万元，下降37.5%。
自然资源海洋气象等支出552万元，同比减支44万元，下降7.4%。
住房保障支出3416万元，同比减支185万元，下降5.1%。
灾害防治及应急管理支出1069万元，同比增支497万元，增长86.9%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-5月份，全县政府性基金收入1439万元，同比减少29924万元，下降95.4%。其中：土地出让价款收入2379万元，补缴的土地价款1万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元， 体育彩票公益金收入109万元。
1-5月份，全县政府性基金支出72349万元，同比增支3578万元，增长5.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出25889万元，下降19.3%；城市基础设施配套费安排的支出100万元，增长92.3%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长312.4%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6262万元，下降76.6%；彩票公益金安排的支出98万元，增长1.0%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-5月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务936万元的0%，与上年同期持平。
1-5月份，国有资本经营预算支出完成24万元，完成年度预算任务30万元的80.0%，同比增长20.0%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出24万元，同比增长20.0%。
