石城县2023年4月份
财政预算执行情况分析
一、4月份财政收支完成情况
4月份，全县财政总收入完成11667万元，上年同期因留抵退税政策税收基数较低，同比增收11299万元，其中：上划中央收入5039万元，比上年当月净增7231万元；上划省级收入1367万元，比上年当月净增2102万元；一般公共预算收入完成5261万元，比上年当月增收1966万元，增长59.7%。
4月份，全县一般公共预算支出15163万元，同比减支8002万元，下降34.5%。
二、1-4月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-4月份，全县财政总收入完成61235万元，同比增收14729万元，增长31.7%，其中：上划中央收入21103万元，比上年增收8191万元，增长63.4%；上划省级收入5882万元，比上年增收2348万元，增长66.4%；一般公共预算收入完成34250万元，比上年增收4190万元，增长13.9%，扣除去年同期增量留抵退税3762万元，同比增长1.5%。
分部门看:税务部门收入完成50059万元，同比增收15774万元，增长46.0%，占年初预算 122892万元的40.7%；财政部门收入完成11176万元，同比减收1045万元，下降8.6%，占年初预算23100万元的48.4%。
分产业看：全县税收收入完成50059万元，增长46.0%，税收收入占财政总收入比重为81.7%。第一产业贡献92万元，同比增长11.1%；第二产业贡献25259万元，同比增收3832万元，增长17.9%；第三产业贡献24707万元，同比增收11932万元，增长93.4%。
分行业看：工业税收21778万元，同比下降13.3%，占税收比重为43.5%，其中：制造业税收20377万元，同比下降16.4%，采矿业税收140万元，同比增长241.6%，水电业税收1261万元，同比增长84.4%；建筑业税收3481万元，同比净增7161万元，占税收比重为7.0%；房地产业税收11383万元，同比增长117.3%，占税收比重为22.7%；金融保险业税收2333万元，同比下降17.7%，占税收比重为4.7%；交通运输邮政业税收342万元，同比增长74.7%，占税收比重为0.7%；批发和零售业税收9709万元，同比增长138.6%（其中：烟草税收2054万元，同比增长0.7%），占税收比重为19.4%；租赁和商业服务业税收348万元，同比净增402万元，占税收比重为0.7%；住宿餐饮业66万元，同比净增397万元，占税收比重为0.1%；信息传输、计算机及软件业税收32万元，同比增长32.3%。
分级次看：上划中央收入21103万元，比上年增收8191万元，增长63.4%。其中：上划中央国内增值税收入16401万元，同比增收7047万元，增长75.3%；上划中央消费税20万元，同比增收13万元，增长185.7%；上划中央企业所得税收入4076万元，同比增收951万元，增长30.4%；上划中央个人所得税收入606万元，同比增收180万元，增长42.3%。
上划省级收入5882万元，比上年增收2348万元，增长66.4%，其中：上划省级国内增值税4920万元，同比增收2114万元，增长75.3%；上划省级企业所得税815万元，同比增收190万元，增长30.4%；上划省级个人所得税121万元，同比增收36万元，增长42.4%；上划省级环境保护税26万元，同比增收8万元，增长44.4%。
一般公共预算收入完成34250万元，比上年增收4190万元，增长13.9%。其中：税收收入23074万元，同比增收5235万元，增长29.3%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收11480万元,同比增长75.3%；企业所得税28%部分征收1902万元，同比增长30.5%；个人所得税28%部分征收283万元，同比增长42.2%；城市维护建设税1686万元，同比增长5.1%；“五小税”3356万元，同比增长2.7%；车船税381万元，同比增长5.8%；耕地占用税207万元，同比下降89.3%；契税3717万元,同比增长53.6%；环境保护税70%部分征收62万元，同比增长47.6%。非税收入完成11176万元,同比减收1045万元,下降8.6%。其中:专项收入完成1287万元，同比减收495万元，下降27.8%；行政事业性收费收入完成505万元，同比减收78万元，下降13.4%；罚没收入完成1842万元，同比减收4991万元，同比下降73.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成7328万元，同比增收5045万元，增长221.0%；政府住房基金收入完成192万元，同比减收548万元，同比下降74.1%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-4月份，全县完成一般公共预算支出64921万元，同比减支12218万元，下降15.8%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出5206万元，同比减支1006万元，下降16.2%。
国防支出123万元，同比增支47万元，增长61.8%。
公共安全支出2388万元，同比减支670万元，下降21.9%。
教育支出11789万元，同比减支9713万元，下降45.2%。
科学技术支出320万元，同比增支66万元，增长26.0%。
文化旅游体育与传媒支出579万元，同比减支902万元，下降60.9%。
社会保障和就业支出15797万元，同比增支587万元，增长3.9%。
卫生健康支出5534万元，同比增支1691万元，增长44.0%。
节能环保支出1741万元，同比增支398万元，增长29.6%。
城乡社区支出2524万元，同比增支343万元，增长15.7%。
农林水支出13709万元，同比减支2159万元，下降13.6%。
交通运输支出813万元，同比增支472万元，增长138.4%。
资源勘探信息等支出157万元，同比减支2240万元，下降93.5%。
商业服务业等支出75万元，同比增支17万元，增长29.3%。
自然资源海洋气象等支出395万元，同比减支23万元，下降5.5%。
住房保障支出2824万元，同比增支543万元，增长23.8%。
灾害防治及应急管理支出947万元，同比增支331万元，增长53.7%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-4月份，全县政府性基金收入-596万元，同比减少26036万元，下降102.3%。其中：土地出让价款收入344万元，补缴的土地价款1万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元。
1-4月份，全县政府性基金支出62292万元，同比增支3353万元，增长5.7%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出15882万元，下降46.1%；城市基础设施配套费安排的支出100万元，增长92.3%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长627.3%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6212万元，下降73.9%；彩票公益金安排的支出98万元，增长237.9%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-4月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务936万元的0%，与上年同期持平。
1-4月份，国有资本经营预算支出完成17万元，完成年度预算任务30万元的56.7%，同比增长41.7%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出17万元，同比增长41.7%。
