石城县2023年3月份
财政预算执行情况分析
一、3月份财政收支完成情况
3月份，全县财政总收入完成17541万元，同比增收5976万元，增长51.7%，其中：上划中央收入6779万元，比上年当月增收3606万元，增长113.6%；上划省级收入1904万元，比上年当月增收1079万元，增长130.8%；一般公共预算收入完成8858万元，比上年当月增收1291万元，增长17.1%。
3月份，全县一般公共预算支出19513万元，同比增支10156万元，增长108.5%。
二、1-3月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-3月份，全县财政总收入完成49568万元，同比增收3431万元，增长7.4%，其中：上划中央收入16064万元，比上年增收961万元，增长6.4%；上划省级收入4515万元，比上年增收246万元，增长5.8%；一般公共预算收入完成28989万元，比上年增收2224万元，增长8.3%。
分部门看:税务部门收入完成38659万元，同比增收1406万元，增长3.8%，占年初预算 122892万元的31.5%；财政部门收入完成10909万元，同比增收2025万元，增长22.8%，占年初预算23100万元的47.2%。
分产业看：全县税收收入完成38659万元，增长3.8%，税收收入占财政总收入比重为78.0%。第一产业贡献62万元，同比下降15.1%；第二产业贡献19810万元，同比减收5339万元，下降21.2%；第三产业贡献18787万元，同比增收6755万元，增长56.1%。
分行业看：工业税收17245万元，同比下降25.2%，占税收比重为44.6%，其中：制造业税收16402万元，同比下降27.1%，采矿业税收112万元，同比增长166.7%，水电业税收731万元，同比增长47.7%；建筑业税收2565万元，同比增长21.9%，占税收比重为6.6%；房地产业税收9901万元，同比增长72.2%，占税收比重为25.6%；金融保险业税收1358万元，同比下降39.5%，占税收比重为3.5%；交通运输邮政业税收295万元，同比增长77.7%，占税收比重为0.8%；批发和零售业税收6600万元，同比增长205.0%（其中：烟草税收1315万元，同比下降12.3%），占税收比重为17.1%；租赁和商业服务业税收204万元，同比增长8.5%，占税收比重为0.5%；住宿餐饮业36万元，与上年持平；信息传输、计算机及软件业税收20万元，同比增长53.8%。
分级次看：上划中央收入16064万元，比上年增收961万元，增长6.4%。其中：上划中央国内增值税收入12862万元，同比增收472万元，增长3.8%；上划中央消费税7万元，同比增收4万元，增长133.3%；上划中央企业所得税收入2717万元，同比增收305万元，增长12.6%；上划中央个人所得税收入479万元，同比增收180万元，增长60.3%。
上划省级收入4515万元，比上年增收246万元，增长5.8%，其中：上划省级国内增值税3859万元，同比增收142万元，增长3.8%；上划省级企业所得税543万元，同比增收61万元，增长12.7%；上划省级个人所得税96万元，同比增收36万元，增长60.0%；上划省级环境保护税17万元，同比增收7万元，增长70.0%。
一般公共预算收入完成28989万元，比上年增收2224万元，增长8.3%。其中：税收收入18080万元，同比增收1992万元，增长1.1%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收9004万元,同比增长3.8%；企业所得税28%部分征收1268万元，同比增长12.6%；个人所得税28%部分征收223万元，同比增长60.4%；城市维护建设税1276万元，同比下降8.9%；“五小税”2389万元，同比增长10.9%；车船税308万元，同比增长9.2%；耕地占用税207万元，同比下降89.3%；契税3367万元,同比增长56.6%；环境保护税70%部分征收38万元，同比增长52.0%。非税收入完成10909万元,同比增收2025万元,增长22.8%。其中:专项收入完成1041万元，同比减收619万元，下降37.3%；行政事业性收费收入完成484万元，同比减收28万元，下降5.5%；罚没收入完成1842万元，同比减收2950万元，同比下降61.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成7328万元，同比增收6038万元，增长468.1%；政府住房基金收入完成192万元，同比减收438万元，同比下降69.5%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-3月份，全县完成一般公共预算支出49758万元，同比减支4216万元，下降7.8%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出3851万元，与上年持平。
国防支出123万元，同比净增。
公共安全支出1667万元，同比减支557万元，下降25.0%。
教育支出8721万元，同比减支8673万元，下降49.9%。
科学技术支出262万元，同比增支42万元，增长19.1%。
文化旅游体育与传媒支出355万元，同比增支31万元，增长9.6%。
社会保障和就业支出12805万元，同比减支2493万元，下降16.3%。
卫生健康支出4500万元，同比增支2258万元，增长100.7%。
节能环保支出1741万元，同比增支850万元，增长95.4%。
城乡社区支出2153万元，同比增支1548万元，增长255.9%。
农林水支出9564万元，同比增支1667万元，增长21.1%。
交通运输支出403万元，同比增支272万元，增长207.6%。
资源勘探信息等支出114万元，同比减支538万元，下降82.5%。
商业服务业等支出45万元，同比减支8万元，下降15.1%。
自然资源海洋气象等支出298万元，同比增支39万元，增长15.1%。
住房保障支出2273万元，同比增支517万元，增长29.4%。
灾害防治及应急管理支出883万元，同比增支706万元，增长398.9%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-3月份，全县政府性基金收入-726万元，同比减少17038万元，下降104.5%。其中：土地出让价款收入323万元，补缴的土地价款1万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元。
1-3月份，全县政府性基金支出58823万元，同比增支19788万元，增长50.7%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出12413万元，下降12.9%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长700.0%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6212万元，下降68.6%；彩票公益金安排的支出98万元，同比净增。
