2015年部门决算
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石城县政协2015年部门决算
第一部分 石城县政协概况
一、部门主要职能
石城县政协主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：石城县政协办。
第二部分 石城县政协2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计500.4920万元，较上年增长20%，本年收入合计500.4920万元，较上年增长20%，主要原因是：工资上涨较多，印刷了《走遍石城》一书，对个人和家庭补助增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入500.4920万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计500.4920万元，其中本年支出总计500.4920万元，较上年增长20%，主要原因是：工资上涨较多，对个人和家庭补助增加。
本年支出的具体构成为：基本支出500.4920万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为359.0513万元，决算数为500.4920万元，完成年初预算的139%，主要原因是：工资上涨较多，对个人和家庭补助增加。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为311.3699万元，决算数为425.1864万元，完成年初预算的136%；公共安全支出为0。
按经济分类科目分：工资福利支出175.8524万元，较上年增长15%，主要原因是：工资上涨；商品和服务支出252.9340万元，较上年增长20%，主要原因是：印刷了《走遍石城》一书；对个人和家庭补助支出71.7056万元，较上年增长50%，主要原因是：工资上涨，发放奖励工资。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行费148.0240万元，较上年增长20%，主要原因是：印刷了《走遍石城》一书。其中：办公费29.2万元，印刷费76.06万元，咨询费5.3万元，水电费5.7万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为44.6万元，决算数为44.6万元，完成预算的100%，决算数较上年增长7%，其中：
（一） 因公出国（境）支出年初预算数为3.1万元，决算数为3.1万元，完成预算的100%，决算数较上年增长100%。主要原因是：去年没有因公出国（境）。
（二） 公务接待费支出年初预算数14万元，决算数为14万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。
（三） 公务用车购置及运行维护费支出27.5万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为27.5万元，决算数为27.5万元，完成预算的100%，决算数较上年持平。
六、 政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元，占政府采购支出总额的100%。
七、 国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。
八、预算绩效管理工作开展的情况说明
本部门2015年度对编印《走遍石城》一书开展预算绩效管理的评价，参加评价的人对本部门2015年度对编印《走遍石城》一书作出了客观、真实、实事求是的评价。
第三部分 石城县政协2015年部门决算表
见附件。
附件：石城县政协2015年部门决算公开情况统计表
