石城县2025年5月份
财政预算执行情况分析
一、5月份财政收支完成情况
5月份，一般公共预算收入完成5563万元，同比增收180万元，增长3.3%。其中：税收收入完成4162万元，同比增收614万元，增长17.3%,完成当月计划数4080万元的102%；非税收入完成1401元,同比减收434万元,下降23.7%，完成当月计划数1402万元的99.9%。
5月份，全县完成一般公共预算支出18210万元，同比增支3103万元，增长20.5%。
二、1-5月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成42080万元，完成年初预算数86300万元的48.8%，同比增收1023万元，增长2.5%。其中：
税收收入23694万元，完成年初预算数62111万元的38.1%，同比减收2984万元，下降11.2%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收14776万元,同比增长10.5%；企业所得税28%部分征收2256万元，同比下降10.3%；个人所得税28%部分征收362万元，同比增长9.0%；城市维护建设税1984万元，同比增长15.1%；“五小税”2470万元，同比下降41.9%；车船税557万元，与上年同期持平；契税1076万元,同比下降64.7%；烟叶税同比净减200万元；环境保护税70%部分征收53万元，同比增长10.4%。
非税收入完成18386万元,完成年初预算数24189万元的76.0%，同比增收4007万元,增长27.9%。其中:专项收入完成1250万元，同比增收155万元，增长14.2%；行政事业性收费收入完成1392万元，同比减收1040万元，下降42.8%；罚没收入完成4940万元，同比减收3290万元，同比下降40.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成10141万元，同比增收8928万元，增长736.0%。 政府住房基金收入完成663万元，同比减收629万元，下降48.7%。
2.财政总收入完成情况
财政总收入分部门看:税务部门收入完成57934万元，同比减收942万元，下降1.6%；财政部门收入完成18386万元,同比增收4007万元,增长27.9%。
全额税收收入分产业看：全额税收收入完成57934万元，同比减收942万元，下降1.6%。第一产业贡献168万元，同比增长51.4%；第二产业贡献31547万元，同比增收1555万元，增长5.2%；第三产业贡献26219万元，同比减收2554万元，下降8.9%。
全额税收收入分行业看：工业税收28743万元，同比增长11.9%，占税收比重为37.7%，其中：制造业税收26164万元，同比增长10.9%，矿业税收624万元，同比增长248.6%，水电业税收1955万元，同比增长2.1%；建筑业税收2804万元，同比下降34.8%；房地产业税收4389万元，同比下降44.9%；金融保险业税收6198万元，同比增长9.8%；交通运输邮政业税收160万元，同比增长5.8%；批发和零售业税收13429万元，同比增长17.9%（其中：烟草制品批发税收1899万元，同比下降17.3%）；租赁和商业服务业税收591万元，同比下降54.4%；住宿餐饮业98万元，同比增长6.4%；信息传输、计算机及软件业税收45万元，同比下降10.4%。
3.一般公共预算支出完成情况
1-5月份，全县完成一般公共预算支出93772万元，同比增支7916万元，增长9.2%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出7698元，同比增支1324万元，增长20.8%。
国防支出1072万元，同比增支426万元，增长65.9%。
公共安全支出3499万元，同比增支587万元，增长20.2%。
教育支出22977万元，同比增支301万元，增长1.3%。
科学技术支出632万元，同比减支2408万元，下降79.2%。
文化旅游体育与传媒支出859万元，同比减支37万元，下降4.1%。
社会保障和就业支出16875万元，同比减支208万元，下降1.2%。
卫生健康支出7769万元，同比增支4498万元，增长137.5%。
节能环保支出7751万元，同比增支572万元，增长8.0%。
城乡社区支出2611万元，同比增支1417万元，增长118.7%。
农林水支出14712万元，同比减支1725万元，下降10.5%。
交通运输支出614万元，同比增支371万元，增长152.7%。
资源勘探信息等支出171万元，同比增支95万元，增长125.0%。
商业服务业等支出259万元，同比增支244万元，增长1626.7%。
自然资源海洋气象等支出115万元，同比减支232万元，下降66.9%。
住房保障支出2884万元，同比减支13万元，下降0.4%。
灾害防治及应急管理支出1394万元，同比增支824万元，增长144.6%。
债务付息支出1880万元，同比净增1880万元。
（二）政府性基金收支完成情况
1-5月份，全县政府性基金收入完成-434万元，同比下降136.8%。其中：土地出让价款收入-639万元， 补缴的土地价款77万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-21万元，彩票公益金收入120万元，同比增长155.3%。
1-5月份，全县政府性基金支出41683万元，同比减支8566万元，下降17.0%。其中：城乡社区支出34025万元，同比减支4860万元，下降12.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出28887万元，同比下降10.0%，超长期特别国债安排的支出4498万元；彩票公益金安排的支出389万元，同比下降63.4%。
三、财政收支运行特点
（一）财政收入量质提升。1-5月份，一般公共预算收入完成42080万元，完成年度预算任务的48.8%，同比增长2.5%，增幅排位列全市第9位。税务部门组织收入23694万元，同比下降11.2%，占一般公共预算收入比重为56.3%，地方税占比居全市第9名；财政部门组织收入实现18386万元，完成年度预算任务的76.0%，同比增长27.9%。
（二）税源结构有待优化。一是税收收入增长依赖度强。汇通铜业有限公司2025年累计缴纳税款17670万元，同比增长15.0%，占全县全额税收总额57934万元的30.5%，工业税收总额28743万元的61.5%，其关联的5个再生资源回收站税收贡献达10120万元，同比增长32.3%，占全县批发和零售业税收总额13429万元的75.4%，整个汇通公司税收贡献达27791万元，同比增长20.7%，占全县全额税收总额57934万元的48.0%。二是土地市场供需低迷影响收入增长。1-5月份，全县政府性基金收入完成-434万元，同比下降136.8%，主要是退回三科置业有限公司2020年已入库土地出让金1055万元。建筑及房地产业实现税收7193万元，同比下降41.4%，占财政总收入比重为9.4%。其中：建筑业实现税收2804万元，同比下降34.8%；房地产税收实现4389万元，同比下降44.9%。据统计，1-5月份商品房实际备案总面积8.19万平方米，同比减少2.74%。其中住宅备案面积6.81万平方米、498套，面积同比增加14.84%；商业用房备案面积0.82万平方米、112间，同比减少31.67%；其他备案面积0.55万平方米，同比减少57.37%；新建商品住宅合同备案均价为4610.62元/㎡、同比减少291.4元/㎡、降幅5.95%；商业用房合同备案均价为4256.81元/㎡，同比减少989.8元/㎡、降幅18.87%。截止2025年5月末，商品房库存总面积72.76万平方米，环比增加1.55%，同比减少0.56%。其中住宅库存面积22.23万平方米、1596套，面积环比减少3.36%、同比增加3.16%；商业用房33.52万平方米、4306间，面积环减少0.15%、同比减少0.33%。三是鞋服产业发展承压。1-5月，我县服装轻纺业全额税收贡献5255万元，同比增长5.1%，其中纳税前50重点企业中鞋服企业有11家，贡献税收达2119万元，但当前国际贸易壁垒等宏观环境对我县鞋服产品出口必将造成重大影响。三是烟草行业调拨环节所得税减少。1-5月份，烟草制品批发企业所得税876万元，同比下降4.5%；烟草制品批发个人所得税14万元，同比下降50.3%。
（三）重点领域支出保障有力。
1-5月份，我县优化支出结构，集中财力向重点项目、重点领域倾斜。全县一般公共预算支出完成93772万元，同比增长9.2%，其中13项民生支出78058万元，占一般公共预算支出83.2%，其中：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出支出分别增长1.3%、-1.2%、137.5%、8.0%、-10.5%。超长期特别国债安排的支出11687万元。
下一步，各部门要大力培植财源，加强重点税源跟踪监测，广开渠道挖潜增收，全面完成既定收入目标任务，力争实现财政收入“双过半”收入目标。要加强“三保”日常监测，兜牢“三保”底线，按时间节点加快推进支出进度，确保责任不松、标准不降、力度不减。要强化支出运行分析，统筹资金调度，加快资金拨付，推进重大项目建设，促进经济快速发展。
