石城县2024年5月份
财政预算执行情况分析
一、5月份财政收支完成情况
5月份，一般公共预算收入完成5383万元，同比增收281万元，增长5.5%。其中：税收收入完成3548万元，同比减收731万元，下降17.1%,完成当月计划数3300万元的107.5%；非税收入完成1835万元,同比增收1012万元,增长123.0%，完成当月计划数1200万元的152.9%。
5月份，全县完成一般公共预算支出15107万元，同比减支194万元，下降1.3%。
二、1-5月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成41057 万元，比上年增收1705万元，增长4.3%。其中：
税收收入26678 万元，同比减收675万元，下降2.5%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收13377 万元,同比下降7.1%；企业所得税28%部分征收2516 万元，同比增长16.4%；个人所得税28%部分征收332万元，同比增长2.2%；城市维护建设税1723 万元，同比下降19.1%；“五小税”4252万元，同比增长21.9%；车船税557万元，同比增长20.6%；耕地占用税625万元，同比增长201.9%；契税3048 万元,同比下降25.9%；烟叶税200万元，同比净增；环境保护税70%部分征收48万元，同比下降23.8%。
非税收入完成14379万元,同比增收2380万元,增长19.8%。其中:专项收入完成1095 万元，同比减收459万元，下降29.5%；行政事业性收费收入完成2432 万元，同比增收1740万元，增长251.4%；罚没收入完成8230 万元，同比增收6019万元，同比增长272.2%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1213万元，同比减收6115万元，下降83.4%。政府住房基金收入完成1292 万元，同比增收1100万元，同比增长572.9%；其他收入同比完成117万元，同比增收95万元，增长431.8%。
2.全额税收收入完成情况
全额税收收入分部门看:税务部门收入完成58876万元，同比减收1675万元，下降2.8%，其中：地方税收收入 26678 万元，同比减收675万元，下降2.5%；财政部门收入完成 14379万元，同比增收2380万元，增长19.8%。
全额税收收入分产业看：全县全额税收收入完成58876万元，下降2.8%。第一产业贡献111万元，同比增收11万元，增长10.5%；第二产业贡献29992 万元，同比减收2020万元，同比下降6.3%；第三产业贡献28773 万元，同比增收334万元，增长1.2%。
全额税收收入分行业看：工业税收25688 万元，同比下降9.0%，占税收比重为35.1%，其中：制造业税收23594 万元，同比下降10.9%，矿业税收179 万元，同比增长2.4%，水电业税收1915 万元，同比增长20.8%；建筑业税收4304 万元，同比增长14.1%，占税收比重为7.3%；房地产业税收7969万元，同比下降34.9%，占税收比重为13.5%；金融保险业税收5648万元，同比增长104.4%，占税收比重为9.6%；交通运输邮政业税收152万元，同比下降57.5%，占税收比重为0.3%；批发和零售业税收11387 万元，同比下降3.7%（其中：烟草税收2296万元，同比增长10.8%），占税收比重为19.3%；租赁和商业服务业税收1297 万元，同比增长220.1%，占税收比重为2.2%；住宿餐饮业92 万元，与去年持平；信息传输、计算机及软件业税收50万元，同比增长47.5%。
3.一般公共预算支出完成情况
1-5月份，全县完成一般公共预算支出85856万元，同比增支5634万元，增长7.0%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出6374元，同比减支162 万元，下降2.5%。
国防支出646万元，同比增支523万元，增长425.2%。
公共安全支出2912万元，同比减支674万元，下降18.8%。
教育支出22676万元，同比增支7048 万元，增长45.1%。
科学技术支出3040万元，同比增支2685万元，增长756.3%。
文化旅游体育与传媒支出896万元，同比增支113万元，增长14.4%。
社会保障和就业支出17083万元，同比减支2258万元，下降11.7%。
卫生健康支出3271万元，同比减支3188万元，下降49.4%。
节能环保支出7179万元，同比增支5140 万元，增长252.1%。
城乡社区支出1194万元，同比减支1614万元，下降57.5%。
农林水支出16437万元，同比增支129万元，增长0.8%。
交通运输支出243万元，同比减支688万元，下降73.9%。
资源勘探信息等支出76万元，同比减支127万元，下降62.6%。
商业服务业等支出15万元，同比减支70万元，下降82.4%。
自然资源海洋气象等支出347万元，同比减支205万元，下降37.1%。
住房保障支出2897万元，同比减支519万元，下降15.2%。
灾害防治及应急管理支出570万元，同比减支499万元，下降46.7%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-5月份，全县政府性基金收入累计完成1179万元，同比下降18.1%。其中：土地出让价款收入1649万元，补缴的土地价款8万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-525万元；彩票公益金收入47万元。
1-5月份，全县政府性基金累计支出 50249万元，同比减支22100万元，下降30.5%。主要是城乡社区支出 38885万元，同比减支27104万元，下降41.1%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 32097万元，同比增支6208万元，增长24.0%；城市基础设施配套费安排的支出43万元，同比下降57%；污水处理费安排的支出345万元，同比净增；棚户区改造专项债券收入安排的支出6400万元，同比减支33600万元，下降84.0%；农林水支出116万元，同比净增；交通运输支出 328万元，同比净增；其他支出 10920万元，同比增长71.7%，其中：彩票公益金安排的支出 1063万元，同比增支965万元，增长984.7%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-5月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务975万元的0%，与上年同期持平。
1-5月份，国有资本经营预算支出完成9万元，完成年度预算任务24万元的37.5%，同比下降62.5%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出9万元，同比下降62.5%。
