石城县2024年3月份
财政预算执行情况分析
一、3月份财政收支完成情况
3月份，一般公共预算收入完成9296万元，同比增收438万元，增长4.9%。其中：税收收入完成6744万元，同比减收1204万元，下降15.1%,完成当月计划数7000万元的96.3%；非税收入完成2552万元,同比增收1642万元,增长180.4%，完成当月计划数1080万元的236.3%。
3月份，全县完成一般公共预算支出19497万元，同比减支16万元，下降0.1%。
二、1-3月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成29908万元，比上年增收919万元，增长3.2%。其中：
税收收入18385万元，同比增收305万元，增长1.7%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收8807万元,同比下降2.2%；企业所得税28%部分征收1487万元，同比增长17.3%；个人所得税28%部分征收228万元，同比增长2.2%；城市维护建设税1132万元，同比下降11.3%；“五小税”3044万元，同比增长27.4%；车船税405万元，同比增长31.5%；耕地占用税454万元，同比增长119.3%；契税2602万元,同比下降22.7%；烟叶税200万元，同比净增；环境保护税70%部分征收26万元，同比下降31.6%。
非税收入完成11523万元,同比增收614万元,增长5.6%。其中:专项收入完成687万元，同比减收354万元，下降34.0%；行政事业性收费收入完成2252万元，同比增收1768万元，增长365.3%；罚没收入完成6144万元，同比增收4302万元，同比增长233.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1157万元，同比减收6171万元，下降84.2%。政府住房基金收入完成1165万元，同比增收973万元，同比增长506.8%；其他收入同比完成118万元，同比增收96万元，增长436.4%。
2.全额税收收入完成情况
全额税收收入分部门看:税务部门收入完成39166万元，同比增收507万元，增长1.3%，其中：地方税收收入18385万元，同比增收305万元，增长1.7%；财政部门收入完成11523万元，同比增收614万元，增长5.6%。
全额税收收入分产业看：全县全额税收收入完成39166万元，增长1.3%。第一产业贡献60万元，同比下降3.9%；第二产业贡献19982万元，同比增收172万元，增长0.9%；第三产业贡献19125万元，同比增收338万元，增长1.8%。
全额税收收入分行业看：工业税收16438万元，同比下降4.7%，占税收比重为42.0%，其中：制造业税收15214万元，同比下降7.2%，矿业税收107万元，同比下降4.4%，水电业税收1117万元，同比增长52.8%；建筑业税收3544万元，同比增长38.1%，占税收比重为9.0%；房地产业税收5785万元，同比下降41.6%，占税收比重为14.8%；金融保险业税收4274万元，同比增长214.7%，占税收比重为10.9%；交通运输邮政业税收87万元，同比下降70.6%，占税收比重为0.2%；批发和零售业税收6148万元，同比下降6.9%（其中：烟草税收1423万元，同比增长8.2%），占税收比重为15.7%；租赁和商业服务业税收1009万元，同比增长394.4%，占税收比重为2.6%；住宿餐饮业38万元，同比增长4.3%；信息传输、计算机及软件业税收36万元，同比增长77.7%。
3.一般公共预算支出完成情况
1-3月份，全县完成一般公共预算支出50004万元，同比增支246万元，增长0.5%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出3823元，同比减支28 万元，下降0.7%。
国防支出371万元，同比增支248万元，增长201.6%。
公共安全支出1257万元，同比减支410万元，下降24.6%。
教育支出14511万元，同比增支5790 万元，增长66.4%。
科学技术支出2008万元，同比增支1746 万元，增长666.4%。
文化旅游体育与传媒支出642万元，同比增支287万元，增长80.8%。
社会保障和就业支出7763万元，同比减支5042万元，下降39.4%。
卫生健康支出1607万元，同比减支2893万元，下降64.3%。
节能环保支出4931万元，同比增3190万元，增长183.2%。
城乡社区支出858万元，同比减支1295万元，下降60.1%。
农林水支出9601万元，同比增支37万元，增长0.4%。
交通运输支出145万元，同比减支258万元，下降64.0%。
资源勘探信息等支出25万元，同比减支89万元，下降78.1%。
商业服务业等支出11万元，同比减支34万元，下降75.6%。
自然资源海洋气象等支出290万元，同比减支8万元，下降2.7%。
住房保障支出1704万元，同比减支569万元，下降25.0%。
灾害防治及应急管理支出457万元，同比减支426万元，下降48.2%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-3月份，全县政府性基金收入累计完成640万元。其中：土地出让价款收入1110万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-525万元；彩票公益金收入47万元。
1-3月份，全县政府性基金累计支出 37206万元，同比减支21617万元，下降36.7%。主要是城乡社区支出 31290万元，同比减支21223万元，下降40.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 24727万元，同比增支12314万元，增长99.2%； 污水处理费安排的支出120万元，同比净增；棚户区改造专项债券收入安排的支出6400万元，同比减支33600万元，下降84.0%；农林水支出35万元，同比净增；交通运输支出249万元，同比净增；其他支出 5632 万元，同比下降10.7%，其中：彩票公益金安排的支出752万元，同比增支654万元，增长667.3%。
