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石城县2024年2月份财政预算执行情况分析

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石城县2024年2月份

财政预算执行情况分析

一、2月份财政收支完成情况

2月份,一般公共预算收入完成8296万元,同比98万元,下降1.2%。其中:税收收入完成4366万元,同比145万元,下降3.2%,完成当月计划数7000万元62.4%;非税收入完成3930万元,同比47万元,增长1.2%,完成当月计划数1080万元的363.9%。

2月份,全县完成一般公共预算支出14398万元,同比增支1156万元,增长8.7%。

二、1-2月份财政收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况

1.一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入完成20612万元,比上年增收481万元,增长2.4%。其中:

税收收入11641万元,同比增收1509万元,增长14.9%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收6259万元,同比增长20.8%;企业所得税28%部分征收942万元,同比增长31.9%;个人所得税28%部分征收236万元,同比增长45.7%;城市维护建设税874万元,同比增长2.3%;“五小税”1244万元,同比下降10.5%;车船税338万元,同比增长52.3%;耕地占用税0万元;契税1523万元,同比下降3.1%;烟叶税200万元,同比净增;环境保护税70%部分征收25万元,同比下降28.6%。

非税收入完成8971万元,同比减收1028万元,下降10.3%。其中:专项收入完成545万元,同比减收221万元,下降28.9%;行政事业性收费收入完成1502万元,同比增收1036万元,增长222.3%;罚没收入完成4675万元,同比增收2834万元,同比增长153.9%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1095万元,同比减收5617万元,下降83.7%。政府住房基金收入完成1036万元,同比增收844万元,同比增长439.6%;其他收入同比完成118万元,同比增收96万元,增长436.4%。

2.全额税收收入完成情况

全额税收收入分部门看:税务部门收入完成26312万元,同比增收4283万元,增长19.4%,其中:地方税收收入11641万元,同比增收1509万元,增长14.9%;财政部门收入完成8971万元,同比减收1028万元,下降10.3%。

全额税收收入分产业看:全县全额税收收入完成26312万元,增长19.4%。第一产业贡献56万元,同比下降6.9%;第二产业贡献14255万元,同比增收2738万元,增长23.8%;第三产业贡献12001万元,同比增收1549万元,增长14.8%。

全额税收收入分行业看:工业税收12834万元,同比增长37.3%,占税收比重为36.4%,其中:制造业税收12003万元,同比增长38.1%,矿业税收84万元,同比下降4.0%,水电业税收747万元,同比增长32.4%;建筑业税收1421万元,同比下降34.6%,占税收比重为5.4%;房地产业税收2739万元,同比下降26.8%,占税收比重为10.4%;金融保险业税收2647万元,同比增长119.2%,占税收比重为10.1%;交通运输邮政业税收74万元,同比下降1.3%,占税收比重为0.3%;批发和零售业税收5487万元,同比增长14.0%(其中:烟草税收1318万元,同比增长0.2%),占税收比重为20.9%;租赁和商业服务业税收208万元,同比增长15.0%,占税收比重为0.1%;住宿餐饮业34万元,与上年同期持平;信息传输、计算机及软件业税收34万元,同比增长70.5%。

3.一般公共预算支出完成情况

1-2月份,全县完成一般公共预算支出30507万元,同比增支262万元,增长0.9%。主要功能支出项目如下:

一般公共服务支出2762元,同比增支449 万元,增长19.4%。

国防支出364万元,同比净增。

公共安全支出807万元,同比减支205万元,下降20.3%。

教育支出10304万元,同比增支4568万元,增长79.6%。

科学技术支出1267万元,同比增支1110万元,增长707.0%。

文化旅游体育与传媒支出515万元,同比增支321万元,增长165.5%。

社会保障和就业支出3464万元,同比减支5633万元,下降61.9%。

卫生健康支出741万元,同比减支2485万元,下降77.0%。

节能环保支出2629万元,同比增支2594万元,增长74倍。

城乡社区支出250万元,同比减支1630万元,下降86.7%。

农林水支出5490万元,同比增支1177万元,增长27.3%。

交通运输支出56万元,同比减支100万元,下降64.1%。

资源勘探信息等支出14万元,同比减支60万元,下降81.1%。

商业服务业等支出9万元,同比减支22万元,下降71.0%。

自然资源海洋气象等支出241万元,同比增支51万元,增长26.8%。

住房保障支出1146万元,同比减支216万元,下降15.9%。

灾害防治及应急管理支出448万元,同比减支21万元,下降4.5%。

(二)政府性基金收支完成情况

1-2月份,全县政府性基金收入累计完成470万元。其中:土地出让价款收入987万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-525万元。

1-2月份,全县政府性基金累计支出32074万元,同比增支6643万元,增长26.1%。其中:城乡社区支出26219万元,同比增支2529万元,增长10.7%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出19776万元,同比增支16086万元,增长435.9%;棚户区改造专项债券收入安排的支出6400万元,同比减支13600万元,下降68.0%;交通运输支出244万元,同比净增;其他支出5611万元,同比增长222.3%,其中:彩票公益金安排的支出731万元,同比增支707万元,增长2945.8%。

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