石城县2024年1月份
财政预算执行情况分析
一、1月份财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.一般公共预算收入完成情况
一般公共预算收入完成12316万元,比上年增收579万元,增长4.9%。其中:
税收收入7275万元,同比增收1654万元,增长29.4%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收3125万元,同比增长30.6%;企业所得税28%部分征收935万元,同比增长76.4%;个人所得税28%部分征收174万元,同比增长58.2%;城市维护建设税487万元,同比增长7.5%;“五小税”1127万元,同比下降0.7%;车船税144万元,同比增长53.2%;耕地占用税0万元,同比下降100%;契税1060万元,同比增长21.3%;环境保护税70%部分征收23万元,同比下降28.1%。
非税收入完成5041万元,同比减收1075万元,下降17.6%。其中:专项收入完成313万元,同比减收213万元,下降40.5%;行政事业性收费收入完成1369万元,同比增收1150万元,增长525.1%;罚没收入完成1159万元,同比增收880万元,同比增长315.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成1063万元,同比减收3947万元,下降78.8%。 政府住房基金收入完成1019万元,同比增收937万元,同比增长1142.7%;其他收入同比净增118万元。
2.财政总收入完成情况
财政总收入分部门看:税务部门收入完成15944万元,同比增收4217万元,增长36.0%,其中:地方税收收入7275万元,同比增收1654万元,增长29.4%;财政部门收入完成5041万元,同比减收1075万元,下降17.6%。
财政总收入分产业看:全县全额税收收入完成15944万元,增长36.0%。第一产业贡献52万元,同比增长79.3%;第二产业贡献7381万元,同比增收2009万元,增长37.4%;第三产业贡献8511万元,同比增收2185万元,增长34.5%。
财政总收入分行业看:工业税收6543 万元,同比增长53.4%,占税收比重为41.0%,其中:制造业税收5907万元,同比增长57.3%,矿业税收35万元,同比下降18.6%,水电业税收602万元,同比增长29.2%;建筑业税收837万元,同比下降24.4%,占税收比重为5.2%;房地产业税收2091万元,同比下降10.5%,占税收比重为13.1%;金融保险业税收2339万元,同比增长133.2%,占税收比重为14.7%;交通运输邮政业税收52万元,同比增长2.0%,占税收比重为0.3%;批发和零售业税收3237万元,同比增长33.2%(其中:烟草税收920万元,同比增长281.6%),占税收比重为20.3%;租赁和商业服务业税收199万元,同比增长27.6%,占税收比重为1.2%;住宿餐饮业32万元,同比增长28.0%;信息传输、计算机及软件业税收30万元,同比增长57.9%。
3.一般公共预算支出完成情况
1月份,全县完成一般公共预算支出16109万元,同比减支894万元,下降5.3%。主要功能支出项目如下:
一般公共服务支出928元,同比减支115万元,下降11.0%。
公共安全支出338万元,同比减支112万元,下降24.9%。
教育支出5096万元,同比增支2399万元,增长89.0%。
科学技术支出558万元,同比增支545万元,增长4192.3%。
文化旅游体育与传媒支出377万元,同比增支290万元,增长333.3%。
社会保障和就业支出2752万元,同比减支2414万元,下降46.7%。
卫生健康支出253万元,同比减支1972万元,下降88.6%。
节能环保支出1193万元,同比净增。
城乡社区支出85万元,同比减支833万元,下降90.7%。
农林水支出3492万元,同比增支495万元,增长16.5%。
交通运输支出44万元,同比增支8万元,增长22.2%。
资源勘探信息等支出5万元,同比减支33万元,下降86.8%。
商业服务业等支出8万元,同比减支4万元,下降33.3%。
自然资源海洋气象等支出30万元,同比减支65万元,下降68.4%。
住房保障支出543万元,同比减支253万元,下降31.8%。
灾害防治及应急管理支出407万元,同比减支23万元,下降5.3%。
(二)政府性基金收支完成情况
1月份,全县政府性基金收入470万元。其中:土地出让价款收入987万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-525万元。
1月份,全县政府性基金支出8320万元,同比减支5702万元,下降40.7%。其中:城乡社区支出7626万元,同比减支6374万元,下降45.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出7625万元,同比净增;棚户区改造专项债券收入安排的支出0万元,同比净减1.4亿元;彩票公益金安排的支出694万元,同比增长3054.5%。