石城县2023年12月份
财政预算执行情况分析
一、12月份财政收支完成情况
12月份，全县财政总收入完成11536万元，同比减收2524万元，下降18%，其中：上划中央收入4331万元，下降24.7%；上划省级收入2012万元，下降55.9%；一般公共预算收入完成5193万元，比上年当月增收1446万元，增长38.6%。
12月份，全县一般公共预算支出75324万元，同比减支1361万元，下降1.8%。
二、1-12月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-12月份，全县财政总收入完成154424万元，同比增收18811万元，增长13.9%，其中：上划中央收入54960万元，比上年增收12640万元，增长29.9%；上划省级收入17957 万元，比上年增收2186万元，增长13.9%；一般公共预算收入完成81507万元，比上年增收3984万元，增长5.1%，扣除增量留抵退税因素同口径比下降1.4%。
分部门看:税务部门收入完成131368万元，同比增收26762万元，增长25.6%，占年初预算122892万元的106.9%；财政部门收入完成23056万元，同比减收7951万元，下降25.6%，占年初预算23100万元的99.8%。
分产业看：全县税收收入完成131368万元，增长25.6%，税收收入占财政总收入比重为85.1%。第一产业贡献228万元，同比增长17.1%；第二产业贡献70683万元，同比增收11946万元，增长20.3%；第三产业贡献60457万元，同比增收14783万元，增长32.4%。
分行业看：工业税收62879万元，同比增长8.1%，占税收比重为47.9%，其中：制造业税收58768万元，同比增长2.2%，采矿业税收408万元，同比增长131.8%，水电业税收3703万元，同比增长613.5%；建筑业税收7804万元，同比增长1286.1%，占税收比重为5.9%；房地产业税收22143万元，同比增长43.6%，占税收比重为16.9%；金融保险业税收6772万元，同比下降29.7%，占税收比重为5.2%；交通运输邮政业税收545万元，同比增长25.8%，占税收比重为0.4%；批发和零售业税收27582万元，同比增长51.2%（其中：烟草税收5165万元，同比增长1.4%），占税收比重为21.0%；租赁和商业服务业税收1875万元，同比增长936倍，占税收比重为1.4%；住宿餐饮业176万元，同比增长126.1%，占税收比重为0.1%；信息传输、计算机及软件业税收78万元，同比增长2.1%。
分级次看：上划中央收入54960万元，比上年增收12640万元，增长29.9%。其中：上划中央国内增值税收入45548万元，同比增收13433万元，增长41.8%；上划中央消费税44万元，同比增收26万元，增长144.4%；上划中央企业所得税收入7662万元，同比减收944万元，下降11.0%；上划中央个人所得税收入1706万元，同比增收126万元，增长8.0%。
上划省级收入17957万元，比上年增收2186万元，增长13.9%，其中：上划省级国内增值税16033万元，同比增收2340万元，增长17.1%；上划省级企业所得税1532万元，同比减收189万元，下降11.0%；上划省级个人所得税341万元，同比增收25万元，增长7.9%；上划省级环境保护税51万元，同比增收9万元，增长22.6%。
一般公共预算收入完成81507万元，比上年增收3984万元，增长5.1%。其中：税收收入58451万元，同比增收11935万元，增长25.7%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收29515万元,同比增长60.2%；企业所得税28%部分征收3576万元，同比下降11.0%；个人所得税28%部分征收796 万元，同比增长8.0%；城市维护建设税4719万元，同比增长20.2%；“五小税”征收7494万元，同比增长0.7%；车船税1289万元，同比增长36.4%；耕地占用税2441万元，同比下降22.2%；契税6229 万元,同比增长10.7%；烟叶税2274万元,同比增长5.0%；环境保护税70%部分征收118万元，同比增长21.6%。非税收入完成23056万元,同比减收7951万元,下降25.6%。其中:专项收入完成3254万元，同比减收147万元，下降4.3%；行政事业性收费收入完成1328万元，同比减收114万元，下降7.9%；罚没收入完成6124万元，同比减收4077万元，下降40.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成11714万元，同比减收2361万元，下降16.8%；政府住房基金收入完成614万元，同比减收1274万元，同比下降67.5%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-12月份，全县完成一般公共预算支出315030万元，同比减支28976万元，下降8.4%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出20724万元，同比减支1209万元，下降5.5%。
国防支出390万元，同比减支54万元，下降12.2%。
公共安全支出10067万元，同比减支725万元，下降6.7%。
教育支出64291万元，同比增支363万元，增长0.6%。
科学技术支出7570万元，同比增支191万元，增长2.6%。
文化旅游体育与传媒支出4013万元，同比减支4626万元，下降53.5%。
社会保障和就业支出51308万元，同比增支6230万元，增长13.8%。
卫生健康支出25906万元，同比减支11805万元，下降31.3%。
节能环保支出18475万元，同比增支172万元，增长0.9%。
城乡社区支出9326万元，同比减支24352万元，下降72.3%。
农林水支出62698万元，同比增支3184万元，增长5.4%。
交通运输支出16289万元，同比增支4695万元，增长40.5%。
资源勘探工业信息等支出645万元，同比减支3998万元，下降86.1%。
商业服务业等支出779万元，同比减支141万元，下降15.3%。
金融支出10万元，同比净减194万元，下降95.1%。
自然资源海洋气象等支出1426万元，同比减支1170万元，下降45.1%。
住房保障支出13032万元，同比增支3777万元，增长40.8%。
粮油物资储备支出101万元，同比减支71万元，下降41.3%。
灾害防治及应急管理支出2488万元，同比增支284万元，增长12.9%。
其他支出0万元，同比净减1万元。
债务付息支出5467万元，同比增支471万元，增长9.4%。
债务发行费用支出25万元，同比增支3万元，增长13.6%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-12月份，全县政府性基金收入 83537万元，同比减少10028万元，下降10.7%。其中：国有土地使用权出让收入 51063万元，同比减收21805万元，下降29.9%（其中土地出让价款收入 52134万元，补缴的土地价款49万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1120万元）；彩票公益金收入438万元，同比增收133万元，增长43.6%；城市基础设施配套费收入185万元，同比增收102万元，增长122.9%；污水处理费收入723万元，同比增收111万元，增长18.1%；专项债务对应项目专项收入31128万元，同比增收11783万元，增长60.9%。
1-12月份，全县政府性基金支出 163649万元，同比减支50603万元，下降23.6%。其中：文化旅游体育与传媒支出3万元，同比减支9万元，下降75.0%；社会保障和就业支出410万元，同比减支52万元，下降11.3%；城乡社区支出93165万元，同比减支10586万元，下降10.2%（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 52163万元，下降28.7%；城市基础设施配套费安排的支出267万元，增长270.8%；污水处理费安排的支出735万元，同比增支135万元，增长22.5%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长35.2%）；交通运输支出1235万元，同比增支108万元，增长9.6%；其他支出56021万元，同比减支42861万元，下降43.3%，（其中：彩票公益金安排的支出4493万元，增长408.3%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 51528万元，同比下降47.4%）；债务付息支出12710万元，同比增长28.3%；债务发行费用支出105万元，同比下降4.5%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-12月份，国有资本经营预算收入完成936万元，完成年度预算任务936万元的100%，同比增长4.0%。
1-12月份，国有资本经营预算支出完成30万元，完成年度预算任务30万元的100%，同比下降18.9%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出30万元，同比下降18.9%。
