石城县2023年11月份
财政预算执行情况分析
一、11月份财政收支完成情况
11月份，全县财政总收入完成13250万元，同比减收2051万元，下降13.4%，其中：上划中央收入4182万元，增长23.9%；上划省级收入1200万元，增长21.8%；一般公共预算收入完成7868万元，比上年当月减收3073万元，下降28.1%。
11月份，全县一般公共预算支出35764万元，同比增支4470万元，增长14.3%。
二、1-11月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-11月份，全县财政总收入完成142888万元，同比增收21335万元，增长17.6%，其中：上划中央收入50629万元，比上年增收14062万元，增长38.5%；上划省级收入15945万元，比上年增收4735万元，增长42.2%；一般公共预算收入完成76314万元，比上年增收2538万元，增长3.4%，扣除增量留抵退税因素同口径比下降3.2%。
分部门看:税务部门收入完成 121297万元，同比增收29356万元，增长31.9%，占年初预算122892万元的98.7%；财政部门收入完成 21591万元，同比减收8021万元，下降27.1%，占年初预算23100万元的93.5%。
分产业看：全县税收收入完成121297万元，增长31.9%，税收收入占财政总收入比重为84.9%。第一产业贡献202万元，同比增长9.2%；第二产业贡献64940万元，同比增收15031万元，增长30.1%；第三产业贡献56155万元，同比增收14308万元，增长34.2%。
分行业看：工业税收57640万元，同比增长15.2%，占税收比重为47.5%，其中：制造业税收53698万元，同比增长8.5%，采矿业税收385万元，同比增长161.9%，水电业税收3557万元，同比增长853.6%；建筑业税收7300万元，同比增长6986.8 %，占税收比重为6.0%；房地产业税收21667万元，同比增长51.0%，占税收比重为17.9%；金融保险业税收6500万元，同比下降31.4%，占税收比重为5.4%；交通运输邮政业税收526万元，同比增长25.1%，占税收比重为0.4%；批发和零售业税收25325万元，同比增长60.8%（其中：烟草税收5148万元，同比增长3.5%），占税收比重为20.9%；租赁和商业服务业税收662万元，同比增长9557.1%，占税收比重为0.5%；住宿餐饮业174万元，同比增长125.7%，占税收比重为0.1%；信息传输、计算机及软件业税收75万元，同比增长1.6%。
分级次看：上划中央收入50629万元，比上年增收14062万元，增长38.5%。其中：上划中央国内增值税收入41316万元，同比增收14829万元，增长56.0%；上划中央消费税44万元，同比增收26万元，增长144.4%；上划中央企业所得税收入7640万元，同比减收942万元，下降11.0%；上划中央个人所得税收入1629万元，同比增收149万元，增长10.0%。
上划省级收入15945万元，比上年增收4735万元，增长42.2%，其中：上划省级国内增值税14042万元，同比增收4885万元，增长53.3%；上划省级企业所得税1528万元，同比减收188万元，下降11.0%；上划省级个人所得税326万元，同比增收30万元，增长10.1%；上划省级环境保护税49万元，同比增收8万元，增长19.5%。
一般公共预算收入完成76314万元，比上年增收2538万元，增长3.4%。其中：税收收入54723万元，同比增收10559万元，增长23.9%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收27272万元,同比增长57.4%；企业所得税28%部分征收3565万元，同比下降11.0%；个人所得税28%部分征收760万元，同比增长10.0%；城市维护建设税4309万元，同比增长25.3%；“五小税”6886万元，同比下降2.0%；车船税1096万元，同比增长32.2%；耕地占用税2442万元，同比下降22.1%；契税6011万元,同比增长10.3%；烟叶税2267万元,同比增长4.7%；环境保护税70%部分征收115万元，同比增长22.3%。非税收入完成21591万元,同比减收8021万元,下降27.1%。其中:专项收入完成3008万元，同比减收103万元，下降3.3%；行政事业性收费收入完成1297万元，同比减收95万元，下降6.8%；罚没收入完成6123万元，同比减收4077万元，同比下降40.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成10527万元，同比减收2494万元，下降19.2%；政府住房基金收入完成614万元，同比减收1274万元，同比下降67.5%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-11月份，全县完成一般公共预算支出239706万元，同比减支27615万元，下降10.3%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出16905万元，同比减支55万元，下降0.3%。
国防支出390万元，同比增支61万元，增长18.5%。
公共安全支出8820万元，同比增支297万元，增长3.5%。
教育支出46143万元，同比减支11864万元，下降20.5%。
科学技术支出5146万元，同比减支2438万元，下降32.1%。
文化旅游体育与传媒支出2065万元，同比减支6825万元，下降76.8%。
社会保障和就业支出41878万元，同比增支483万元，增长1.2%。
卫生健康支出19459万元，同比增支69万元，增长0.4%。
节能环保支出16280万元，同比增支304万元，增长1.9%。
城乡社区支出4623万元，同比减支4285万元，下降48.1%。
农林水支出51251万元，同比减支6725万元，下降11.6%。
交通运输支出7925万元，同比增支641万元，增长8.8%。
资源勘探信息等支出488万元，同比减支3764万元，下降88.5%。
商业服务业等支出643万元，同比增支181万元，增长39.2%。
金融支出10万元，同比净减176万元，下降94.6%。
自然资源海洋气象等支出997万元，同比减支532万元，下降34.8%。
住房保障支出8950万元，同比增支1684万元，增长23.2%。
粮油物资储备支出113万元，同比减支59万元，下降34.3%。
灾害防治及应急管理支出2123万元，同比增支167万元，增长8.5%。
其他支出0万元，同比净减276万元。
（二）政府性基金收支完成情况
1-11月份，全县政府性基金收入32380万元，同比减少28492万元，下降46.8%。其中：国有土地使用权出让收入25558万元，同比减收34172万元，下降57.2%（其中土地出让价款收入 26629万元，补缴的土地价款49万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1120万元）；彩票公益金收入362万元，同比增收135万元，增长59.5%；城市基础设施配套费收入145万元，同比增收71万元，增长95.9%；污水处理费收入352万元，同比减收137万元，下降28.0%；专项债务对应项目专项收入5963万元，同比净增。
1-11月份，全县政府性基金支出155644万元，同比增支703万元，增长0.5%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出52610万元，增长15.9%；城市基础设施配套费安排的支出109万元，下降47.1%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长35.2%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出48686万元，下降38%；交通运输支出431万元，同比净增；彩票公益金安排的支出904万元，增长33.3%；债务付息支出12710万元，同比净增；债务发行费用支出108万元，同比净增。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-11月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务936万元的0%，与上年同期持平。
1-11月份，国有资本经营预算支出完成30万元，完成年度预算任务30万元的100%，同比增长20%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出30万元，同比增长20%。
