石城县2023年10月份
财政预算执行情况分析
一、10月份财政收支完成情况
10月份,全县财政总收入完成14035万元,同比增收1323万元,增长10.4%,其中:上划中央收入5377万元,增长7.2%;上划省级收入1478万元,增长16.7%;一般公共预算收入完成7180万元,比上年当月增收748万元,增长11.6%。
10月份,全县一般公共预算支出15260万元,同比减支1645万元,下降9.7%。
二、1-10月份财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-10月份,全县财政总收入完成129638万元,同比增收23386万元,增长22%,其中:上划中央收入46447万元,比上年增收13255万元,增长39.9%;上划省级收入14745万元,比上年增收4520万元,增长44.2%;一般公共预算收入完成68446万元,比上年增收5611万元,增长8.9%,扣除增量留抵退税因素同口径比增长0.7%。
分部门看:税务部门收入完成111875万元,同比增收28218万元,增长33.7%,占年初预算122892万元的91%;财政部门收入完成17763万元,同比减收4832万元,下降21.4%,占年初预算23100万元的76.9%。
分产业看:全县税收收入完成111875万元,增长33.7%,税收收入占财政总收入比重为86.3%。第一产业贡献195万元,同比增长8.6%;第二产业贡献59070万元,同比增收12996万元,增长28.2%;第三产业贡献52609万元,同比增收15205万元,增长40.7%。
分行业看:工业税收52468万元,同比增长12.9%,占税收比重为46.9%,其中:制造业税收48717万元,同比增长5.5%,采矿业税收350万元,同比增长184.2%,水电业税收3401万元,同比增长2213.8%;建筑业税收6603万元,同比增长1824%,占税收比重为5.9%;房地产业税收20479万元,同比增长61.5%,占税收比重为18.3%;金融保险业税收6407万元,同比下降31.4%,占税收比重为5.7%;交通运输邮政业税收509万元,同比增长26.1%,占税收比重为0.5%;批发和零售业税收23219万元,同比增长65.4%(其中:烟草税收4815万元,同比下降1.3%),占税收比重为20.8%;租赁和商业服务业税收658万元,同比增长667.1%,占税收比重为0.6%;住宿餐饮业168万元,同比增长124.6%,占税收比重为0.2%;信息传输、计算机及软件业税收73万元,同比增长1.4%。
分级次看:上划中央收入46447万元,比上年增收13255万元,增长39.9%。其中:上划中央国内增值税收入37692万元,同比增收14305万元,增长61.2%;上划中央消费税43万元,同比增收25万元,增长138.9%;上划中央企业所得税收入7146万元,同比减收1254万元,下降14.9%;上划中央个人所得税收入1566万元,同比增收179万元,增长12.9%。
上划省级收入14745万元,比上年增收4520万元,增长44.2%,其中:上划省级国内增值税12955万元,同比增收4728万元,增长57.5%;上划省级企业所得税1429万元,同比减收251万元,下降14.9%;上划省级个人所得税313万元,同比增收35万元,增长12.6%;上划省级环境保护税48万元,同比增收8万元,增长20%。
一般公共预算收入完成68446万元,比上年增收5611万元,增长8.9%。其中:税收收入50683万元,同比增收10443万元,增长26%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收24737万元,同比增长63.2%;企业所得税28%部分征收3335万元,同比下降14.9%;个人所得税28%部分征收731万元,同比增长13%;城市维护建设税3915万元,同比增长25.5%;“五小税”6687万元,同比增长2.1%;车船税1041万元,同比增长39.7%;耕地占用税2441万元,同比下降22.2%;契税5750万元,同比增长19.9%;烟叶税1935万元,同比下降6.6%;环境保护税70%部分征收111万元,同比增长18.1%。非税收入完成17763万元,同比减收4832万元,下降21.4%。其中:专项收入完成2755万元,同比减收31万元,下降1.1%;行政事业性收费收入完成1082万元,同比减收246万元,下降18.5%;罚没收入完成4680万元,同比减收5182万元,同比下降52.5%;国有资源(资产)有偿使用收入完成8852万元,同比增收1991万元,增长29%;政府住房基金收入完成372万元,同比减收1386万元,同比下降78.8%;其他收入完成22万元,同比净增。
2.支出完成情况
1-10月份,全县完成一般公共预算支出203942万元,同比减支32085万元,下降13.6%。主要功能支出项目如下:
一般公共服务支出15238万元,同比增支134万元,增长0.9%。
国防支出325万元,同比增支178万元,增长121.1%。
公共安全支出7528万元,同比增支271万元,增长3.7%。
教育支出35313万元,同比减支14667万元,下降29.3%。
科学技术支出1681万元,同比减支5695万元,下降77.2%。
文化旅游体育与传媒支出1827万元,同比减支6673万元,下降78.5%。
社会保障和就业支出41273万元,同比增支2979万元,增长7.8%。
卫生健康支出17252万元,同比增支3616万元,增长26.5%。
节能环保支出6468万元,同比减支8377万元,下降56.4%。
城乡社区支出4850万元,同比减支3615万元,下降42.7%。
农林水支出48808万元,同比减支4367万元,下降8.2%。
交通运输支出6044万元,同比增支1860万元,增长44.5%。
资源勘探信息等支出426万元,同比减支3754万元,下降89.8%。
商业服务业等支出635万元,同比增支287万元,增长82.5%。
金融支出同比净减162万元,下降100.0%。
自然资源海洋气象等支出1529万元,同比增支94万元,增长6.6%。
住房保障支出7150万元,同比增支222万元,增长3.2%。
粮油物资储备支出113万元,同比净增。
灾害防治及应急管理支出2015万元,同比增支280万元,增长16.1%。
其他支出0万元,同比净减276万元。
(二)政府性基金收支完成情况
1-10月份,全县政府性基金收入10430万元,同比减少36985万元,下降78%。其中:土地出让价款收入7592万元,补缴的土地价款49万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1120万元,彩票公益金收入362万元,城市基础设施配套费收入145万元,污水处理费收入352万元,专项债务对应项目专项收入3050万元。
1-10月份,全县政府性基金支出141411万元,同比减支6738万元,下降4.5%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出48948万元,增长17.3%;城市基础设施配套费安排的支出109万元,下降47.1%;棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元,增长35.2%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出48545万元,下降35.7%;彩票公益金安排的支出585万元,增长3.7%;债务付息支出3140万元,同比净增。
(三)国有资本经营预算收支完成情况
1-10月份,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务936万元的0%,与上年同期持平。
1-10月份,国有资本经营预算支出完成30万元,完成年度预算任务30万元的100%,同比增长30.4%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出30万元,同比增长30.4%。