石城县2023年10月份
财政预算执行情况分析
一、10月份财政收支完成情况
10月份，全县财政总收入完成14035万元，同比增收1323万元，增长10.4%，其中：上划中央收入5377万元，增长7.2%；上划省级收入1478万元，增长16.7%；一般公共预算收入完成7180万元，比上年当月增收748万元，增长11.6%。
10月份，全县一般公共预算支出15260万元，同比减支1645万元，下降9.7%。
二、1-10月份财政收支完成情况
（一）一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-10月份，全县财政总收入完成129638万元，同比增收23386万元，增长22%，其中：上划中央收入46447万元，比上年增收13255万元，增长39.9%；上划省级收入14745万元，比上年增收4520万元，增长44.2%；一般公共预算收入完成68446万元，比上年增收5611万元，增长8.9%，扣除增量留抵退税因素同口径比增长0.7%。
分部门看:税务部门收入完成111875万元，同比增收28218万元，增长33.7%，占年初预算122892万元的91%；财政部门收入完成17763万元，同比减收4832万元，下降21.4%，占年初预算23100万元的76.9%。
分产业看：全县税收收入完成111875万元，增长33.7%，税收收入占财政总收入比重为86.3%。第一产业贡献195万元，同比增长8.6%；第二产业贡献59070万元，同比增收12996万元，增长28.2%；第三产业贡献52609万元，同比增收15205万元，增长40.7%。
分行业看：工业税收52468万元，同比增长12.9%，占税收比重为46.9%，其中：制造业税收48717万元，同比增长5.5%，采矿业税收350万元，同比增长184.2%，水电业税收3401万元，同比增长2213.8%；建筑业税收6603万元，同比增长1824%，占税收比重为5.9%；房地产业税收20479万元，同比增长61.5%，占税收比重为18.3%；金融保险业税收6407万元，同比下降31.4%，占税收比重为5.7%；交通运输邮政业税收509万元，同比增长26.1%，占税收比重为0.5%；批发和零售业税收23219万元，同比增长65.4%（其中：烟草税收4815万元，同比下降1.3%），占税收比重为20.8%；租赁和商业服务业税收658万元，同比增长667.1%，占税收比重为0.6%；住宿餐饮业168万元，同比增长124.6%，占税收比重为0.2%；信息传输、计算机及软件业税收73万元，同比增长1.4%。
分级次看：上划中央收入46447万元，比上年增收13255万元，增长39.9%。其中：上划中央国内增值税收入37692万元，同比增收14305万元，增长61.2%；上划中央消费税43万元，同比增收25万元，增长138.9%；上划中央企业所得税收入7146万元，同比减收1254万元，下降14.9%；上划中央个人所得税收入1566万元，同比增收179万元，增长12.9%。
上划省级收入14745万元，比上年增收4520万元，增长44.2%，其中：上划省级国内增值税12955万元，同比增收4728万元，增长57.5%；上划省级企业所得税1429万元，同比减收251万元，下降14.9%；上划省级个人所得税313万元，同比增收35万元，增长12.6%；上划省级环境保护税48万元，同比增收8万元，增长20%。
一般公共预算收入完成68446万元，比上年增收5611万元，增长8.9%。其中：税收收入50683万元，同比增收10443万元，增长26%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收24737万元,同比增长63.2%；企业所得税28%部分征收3335万元，同比下降14.9%；个人所得税28%部分征收731万元，同比增长13%；城市维护建设税3915万元，同比增长25.5%；“五小税”6687万元，同比增长2.1%；车船税1041万元，同比增长39.7%；耕地占用税2441万元，同比下降22.2%；契税5750万元,同比增长19.9%；烟叶税1935万元,同比下降6.6%；环境保护税70%部分征收111万元，同比增长18.1%。非税收入完成17763万元,同比减收4832万元,下降21.4%。其中:专项收入完成2755万元，同比减收31万元，下降1.1%；行政事业性收费收入完成1082万元，同比减收246万元，下降18.5%；罚没收入完成4680万元，同比减收5182万元，同比下降52.5%；国有资源（资产）有偿使用收入完成8852万元，同比增收1991万元，增长29%；政府住房基金收入完成372万元，同比减收1386万元，同比下降78.8%；其他收入完成22万元，同比净增。
2.支出完成情况
1-10月份，全县完成一般公共预算支出203942万元，同比减支32085万元，下降13.6%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出15238万元，同比增支134万元，增长0.9%。
国防支出325万元，同比增支178万元，增长121.1%。
公共安全支出7528万元，同比增支271万元，增长3.7%。
教育支出35313万元，同比减支14667万元，下降29.3%。
科学技术支出1681万元，同比减支5695万元，下降77.2%。
文化旅游体育与传媒支出1827万元，同比减支6673万元，下降78.5%。
社会保障和就业支出41273万元，同比增支2979万元，增长7.8%。
卫生健康支出17252万元，同比增支3616万元，增长26.5%。
节能环保支出6468万元，同比减支8377万元，下降56.4%。
城乡社区支出4850万元，同比减支3615万元，下降42.7%。
农林水支出48808万元，同比减支4367万元，下降8.2%。
交通运输支出6044万元，同比增支1860万元，增长44.5%。
资源勘探信息等支出426万元，同比减支3754万元，下降89.8%。
商业服务业等支出635万元，同比增支287万元，增长82.5%。
金融支出同比净减162万元，下降100.0%。
自然资源海洋气象等支出1529万元，同比增支94万元，增长6.6%。
住房保障支出7150万元，同比增支222万元，增长3.2%。
粮油物资储备支出113万元，同比净增。
灾害防治及应急管理支出2015万元，同比增支280万元，增长16.1%。
其他支出0万元，同比净减276万元。
（二）政府性基金收支完成情况
1-10月份，全县政府性基金收入10430万元，同比减少36985万元，下降78%。其中：土地出让价款收入7592万元，补缴的土地价款49万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1120万元，彩票公益金收入362万元，城市基础设施配套费收入145万元，污水处理费收入352万元，专项债务对应项目专项收入3050万元。
1-10月份，全县政府性基金支出141411万元，同比减支6738万元，下降4.5%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出48948万元，增长17.3%；城市基础设施配套费安排的支出109万元，下降47.1%；棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元，增长35.2%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出48545万元，下降35.7%；彩票公益金安排的支出585万元，增长3.7%；债务付息支出3140万元，同比净增。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-10月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务936万元的0%，与上年同期持平。
1-10月份，国有资本经营预算支出完成30万元，完成年度预算任务30万元的100%，同比增长30.4%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出30万元，同比增长30.4%。
