石城县2023年7月份
财政预算执行情况分析
一、7月份财政收支完成情况
7月份,全县财政总收入完成8949万元,同比增收1793万元,增长25.1%,其中:上划中央收入2798万元,下降0.7%;上划省级收入1700万元,增长131.3%;一般公共预算收入完成4451万元,比上年当月增收849万元,增长23.6%。
7月份,全县一般公共预算支出17266万元,同比减支5477万元,下降24.1%。
二、1-7月份财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-7月份,全县财政总收入完成93234万元,同比增收17245万元,增长22.7%,其中:上划中央收入32378万元,比上年增收9132万元,增长39.3%;上划省级收入10052万元,比上年增收3758万元,增长59.7%;一般公共预算收入完成50804万元,比上年增收4355万元,增长9.4%。
分部门看:税务部门收入完成78071万元,同比增收21047万元,增长36.9%,占年初预算 122892万元的63.5%;财政部门收入完成15163万元,同比减收3802万元,下降20.0%,占年初预算23100万元的65.6%。
分产业看:全县税收收入完成78071万元,增长36.9%,税收收入占财政总收入比重为83.7%。第一产业贡献139万元,同比下降2.1%;第二产业贡献40119万元,同比增收6123万元,增长18.0%;第三产业贡献37813万元,同比增收14926万元,增长65.2%。
分行业看:工业税收35016万元,同比下降4.2%,占税收比重为44.9%,其中:制造业税收32372万元,同比下降13.8%,采矿业税收241万元,同比增长301.9%,水电业税收2403万元,同比增长324.8%;建筑业税收5103万元,同比增长299.6%,占税收比重为6.5%;房地产业税收17454万元,同比增长141.6%,占税收比重为22.4%;金融保险业税收4153万元,同比下降37.0%,占税收比重为5.3%;交通运输邮政业税收422万元,同比增长38.4%,占税收比重为0.5%;批发和零售业税收14291万元,同比增长48.5%(其中:烟草税收2516万元,同比下降3.2%),占税收比重为18.3%;租赁和商业服务业税收496万元,同比增长789.0%,占税收比重为0.6%;住宿餐饮业131万元,同比增长118.1%,占税收比重为0.2%;信息传输、计算机及软件业税收51万元,同比增长42.0%;科学研究和技术服务业税收260万元,同比增长79.5%,占税收比重为0.3%。
分级次看:上划中央收入32378万元,比上年增收9132万元,增长39.3%。其中:上划中央国内增值税收入25364万元,同比增收9153万元,增长56.5%;上划中央消费税31万元,同比增收19万元,增长158.3%;上划中央企业所得税收入5946万元,同比减收35万元,下降0.6%;上划中央个人所得税收入1037万元,同比减收6万元,下降0.6%。
上划省级收入10052万元,比上年增收3758万元,增长59.7%,其中:上划省级国内增值税8619万元,同比增收3756万元,增长77.2%;上划省级企业所得税1189万元,同比减收7万元,下降0.6%;上划省级个人所得税207万元,同比减收2万元,下降1.0%;上划省级环境保护税37万元,同比增收11万元,增长42.3%。
一般公共预算收入完成50804万元,比上年增收4355万元,增长9.4%。其中:税收收入35641万元,同比增收8157万元,增长29.7%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收16744万元,同比增长47.6%;企业所得税28%部分征收2775万元,同比下降0.6%;个人所得税28%部分征收484万元,同比下降0.4%;城市维护建设税2627万元,同比增长4.5%;“五小税”5106万元,同比增长16.6%;车船税601万元,同比增长7.7%;耕地占用税2441万元,同比增长25.8%;契税4777万元,同比增长40.2%;环境保护税70%部分征收86万元,同比增长41.0%。非税收入完成15163万元,同比减收3802万元,下降20.0%。其中:专项收入完成1907万元,同比减收491万元,下降20.5%;行政事业性收费收入完成979万元,同比减收245万元,下降20.0%;罚没收入完成3120万元,同比减收6120万元,同比下降66.2%;国有资源(资产)有偿使用收入完成8763万元,同比增收3479万元,增长65.8%;政府住房基金收入完成372万元,同比减收447万元,同比下降54.6%;其他收入完成22万元,同比净增。
2.支出完成情况
1-7月份,全县完成一般公共预算支出131400万元,同比减支27635万元,下降17.4%。主要功能支出科目如下:
一般公共服务支出9978万元,同比减支94万元,下降0.9%。
国防支出123万元,同比增支12万元,增长10.8%。
公共安全支出5065万元,同比减支203万元,下降3.9%。
教育支出24516万元,同比减支15300万元,下降38.4%。
科学技术支出402万元,同比减支2787万元,下降87.4%。
文化旅游体育与传媒支出1092万元,同比减支2382万元,下降68.6%。
社会保障和就业支出30490万元,同比增支5550万元,增长22.3%。
卫生健康支出10438万元,同比增支1869万元,增长21.8%。
节能环保支出2546万元,同比减支10480万元,下降80.5%。
城乡社区支出3436万元,同比减支1654万元,下降32.5%。
农林水支出32693万元,同比增支2045万元,增长6.7%。
交通运输支出2176万元,同比减支546万元,下降20.1%。
资源勘探信息等支出290万元,同比减支3668万元,下降92.7%。
商业服务业等支出100万元,同比减支176万元,下降63.8%。
金融支出0万元,同比净减155万元,下降100.0%。
自然资源海洋气象等支出960万元,同比减支14万元,下降1.4%。
住房保障支出5276万元,同比增支134万元,增长2.6%。
灾害防治及应急管理支出1406万元,同比增支59万元,增长4.4%。
其他支出0万元,同比净减258万元,下降100%。
债务付息支出413万元,同比净增。
(二)政府性基金收支完成情况
1-7月份,全县政府性基金收入4402万元,同比减少32963万元,下降88.2%。其中:国有土地使用权出让收入3659万元,同比减收33265万元,下降90.1%;彩票公益金收入246万元,同比增收157万元,增长176.4%;城市基础设施配套费收入145万元,同比净增;污水处理费收入352万元,同比净增。
1-7月份,全县政府性基金支出85798万元,同比增支7857万元,增长10.1%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出38336万元,增长4.0%;城市基础设施配套费安排的支出103万元,下降25.9%;棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元,增长196.3%;彩票公益金安排的支出185万元,下降10.6%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7010万元,下降73.9%;债务付息支出82万元,同比净增。
(三)国有资本经营预算收支完成情况
1-7月份,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务936万元的0%,与上年同期持平。
1-6月份,国有资本经营预算支出完成30万元,完成年度预算任务30万元的100%,同比增长36.4%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出30万元,同比增长36.4%。