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石城县2023年6月份财政预算执行情况分析

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石城县2023年6月份

财政预算执行情况分析

一、6月份财政收支完成情况

6月份,全县财政总收入完成11735万元,同比减收2507万元,下降17.6%,其中:上划中央收入3648万元,下降25%;上划省级收入1086万元,下降19.3%;一般公共预算收入完成7001万元,比上年当月减收1029万元,下降12.8%。

6月份,全县一般公共预算支出33912万元,同比减支524万元,下降1.5%。

二、1-6月份财政收支完成情况            

(一)一般公共预算收支完成情况

1.收入完成情况

1-6月份,全县财政总收入完成84285万元,同比增收15452万元,增长22.4%,其中:上划中央收入29580万元,比上年增收9153万元,增长44.8%;上划省级收入8352万元,比上年增收2793万元,增长50.2%;一般公共预算收入完成46353万元,比上年增收3506万元,增长8.2%,扣除增量留抵退税因素同口径比下降3.9%。

分部门看:税务部门收入完成71010万元,同比增收20608万元,增长40.9%,占年初预算 122892万元的57.8%;财政部门收入完成13275万元,同比减收5156万元,下降28%,占年初预算23100万元的57.5%。

分产业看:全县税收收入完成71010万元,增长40.9%,税收收入占财政总收入比重为84.2%。第一产业贡献109万元,同比下降8.7%;第二产业贡献37634万元,同比增收5826万元,增长18.3%;第三产业贡献33267万元,同比增收14773万元,增长79.9%。

分行业看:工业税收33094万元,同比下降5.2%,占税收比重为46.6%,其中:制造业税收31091万元,同比下降14.9%,采矿业税收208万元,同比增长284.9%,水电业税收1795万元,同比增长208%;建筑业税收4541万元,同比增长245.9%,占税收比重为6.4%;房地产业税收15570万元,同比增长190.4%,占税收比重为21.9%;金融保险业税收2359万元,同比下降59.2%,占税收比重为3.3%;交通运输邮政业税收376万元,同比增长40.7%,占税收比重为0.5%;批发和零售业税收13125万元,同比增长61.5%(其中:烟草税收2148万元,同比下降1.8%),占税收比重为18.5%;租赁和商业服务业税收423万元,同比增长1019%,占税收比重为0.6%;住宿餐饮业100万元,同比增长113.4%,占税收比重为0.1%;信息传输、计算机及软件业税收37万元,同比增长49.4%。

分级次看:上划中央收入29580万元,比上年增收9153万元,增长44.8%。其中:上划中央国内增值税收入24122万元,同比增收9551万元,增长65.5%;上划中央消费税26万元,同比增收17万元,增长188.9%;上划中央企业所得税收入4658万元,同比减收608万元,下降11.5%;上划中央个人所得税收入774万元,同比增收192万元,增长33%。

上划省级收入8352万元,比上年增收2793万元,增长50.2%,其中:上划省级国内增值税7237万元,同比增收2866万元,增长65.6%;上划省级企业所得税932万元,同比减收121万元,下降11.5%;上划省级个人所得税155万元,同比增收39万元,增长33.6%;上划省级环境保护税28万元,同比增收9万元,增长47.4%。

一般公共预算收入完成46353万元,比上年增收3506万元,增长8.2%。其中:税收收入33078万元,同比增收8662万元,增长35.5%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收16885万元,同比增长65.5%;企业所得税28%部分征收2173万元,同比下降11.6%;个人所得税28%部分征收361万元,同比增长32.7%;城市维护建设税2432万元,同比增长5.4%;“五小税”3799万元,同比增长4.4%;车船税533万元,同比增长8.6%;耕地占用税2441万元,同比增长25.8%;契税4388万元,同比增长43.3%;环境保护税70%部分征收66万元,同比增长43.5%。非税收入完成13275万元,同比减收5156万元,下降28%。其中:专项收入完成1734万元,同比减收539万元,下降23.7%;行政事业性收费收入完成786万元,同比减收29万元,下降3.6%;罚没收入完成2312万元,同比减收6928万元,同比下降75%;国有资源(资产)有偿使用收入完成8049万元,同比增收2765万元,增长52.3%;政府住房基金收入完成372万元,同比减收447万元,同比下降54.6%;其他收入完成22万元,同比净增。

2.支出完成情况

1-6月份,全县完成一般公共预算支出114134万元,同比减支22158万元,下降16.3%。主要功能支出项目如下:

一般公共服务支出8283万元,同比减支556万元,下降6.3%。

国防支出123万元,同比增支47万元,增长61.8%。

公共安全支出4365万元,同比减支24万元,下降0.5%。

教育支出19512万元,同比减支14039万元,下降41.8%。

科学技术支出376万元,同比减支2424万元,下降86.6%。

文化旅游体育与传媒支出927万元,同比减支2078万元,下降69.2%。

社会保障和就业支出26991万元,同比增支5469万元,增长25.4%。

卫生健康支出8344万元,同比增支2137万元,增长34.4%。

节能环保支出2402万元,同比减支8068万元,下降77.1%。

城乡社区支出3162万元,同比减支1384万元,下降30.4%。

农林水支出31154万元,同比增支28378万元,增长9.8%。

交通运输支出1856万元,同比减支699万元,下降27.4%。

资源勘探信息等支出248万元,同比减支3658万元,下降93.7%。

商业服务业等支出94万元,同比减支130万元,下降58%。

自然资源海洋气象等支出862万元,同比增支35万元,增长4.2%。

住房保障支出4085万元,同比减支72万元,下降1.7%。

灾害防治及应急管理支出1350万元,同比增支653万元,增长93.7%。

其他支出0万元,同比净减55万元。

(二)政府性基金收支完成情况

1-6月份,全县政府性基金收入2465万元,同比减少29933万元,下降92.4%。其中:土地出让价款收入3405万元,补缴的土地价款1万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元, 体育彩票公益金收入109万元。

1-6月份,全县政府性基金支出83253万元,同比增支6352万元,增长8.3%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出36684万元,增长1.2%;城市基础设施配套费安排的支出103万元,下降25.9%;棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元,增长196.3%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6262万元,下降76.6%;彩票公益金安排的支出122万元,增长17.3%。

(三)国有资本经营预算收支完成情况

1-6月份,国有资本经营预算收入完成0万元,完成年度预算任务936万元的0%,与上年同期持平。

1-6月份,国有资本经营预算支出完成30万元,完成年度预算任务30万元的100%,同比增长42.9%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出30万元,同比增长42.9%。

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