石城县2023年3月份
财政预算执行情况分析
一、3月份财政收支完成情况
3月份,全县财政总收入完成17541万元,同比增收5976万元,增长51.7%,其中:上划中央收入6779万元,比上年当月增收3606万元,增长113.6%;上划省级收入1904万元,比上年当月增收1079万元,增长130.8%;一般公共预算收入完成8858万元,比上年当月增收1291万元,增长17.1%。
3月份,全县一般公共预算支出19513万元,同比增支10156万元,增长108.5%。
二、1-3月份财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-3月份,全县财政总收入完成49568万元,同比增收3431万元,增长7.4%,其中:上划中央收入16064万元,比上年增收961万元,增长6.4%;上划省级收入4515万元,比上年增收246万元,增长5.8%;一般公共预算收入完成28989万元,比上年增收2224万元,增长8.3%。
分部门看:税务部门收入完成38659万元,同比增收1406万元,增长3.8%,占年初预算 122892万元的31.5%;财政部门收入完成10909万元,同比增收2025万元,增长22.8%,占年初预算23100万元的47.2%。
分产业看:全县税收收入完成38659万元,增长3.8%,税收收入占财政总收入比重为78.0%。第一产业贡献62万元,同比下降15.1%;第二产业贡献19810万元,同比减收5339万元,下降21.2%;第三产业贡献18787万元,同比增收6755万元,增长56.1%。
分行业看:工业税收17245万元,同比下降25.2%,占税收比重为44.6%,其中:制造业税收16402万元,同比下降27.1%,采矿业税收112万元,同比增长166.7%,水电业税收731万元,同比增长47.7%;建筑业税收2565万元,同比增长21.9%,占税收比重为6.6%;房地产业税收9901万元,同比增长72.2%,占税收比重为25.6%;金融保险业税收1358万元,同比下降39.5%,占税收比重为3.5%;交通运输邮政业税收295万元,同比增长77.7%,占税收比重为0.8%;批发和零售业税收6600万元,同比增长205.0%(其中:烟草税收1315万元,同比下降12.3%),占税收比重为17.1%;租赁和商业服务业税收204万元,同比增长8.5%,占税收比重为0.5%;住宿餐饮业36万元,与上年持平;信息传输、计算机及软件业税收20万元,同比增长53.8%。
分级次看:上划中央收入16064万元,比上年增收961万元,增长6.4%。其中:上划中央国内增值税收入12862万元,同比增收472万元,增长3.8%;上划中央消费税7万元,同比增收4万元,增长133.3%;上划中央企业所得税收入2717万元,同比增收305万元,增长12.6%;上划中央个人所得税收入479万元,同比增收180万元,增长60.3%。
上划省级收入4515万元,比上年增收246万元,增长5.8%,其中:上划省级国内增值税3859万元,同比增收142万元,增长3.8%;上划省级企业所得税543万元,同比增收61万元,增长12.7%;上划省级个人所得税96万元,同比增收36万元,增长60.0%;上划省级环境保护税17万元,同比增收7万元,增长70.0%。
一般公共预算收入完成28989万元,比上年增收2224万元,增长8.3%。其中:税收收入18080万元,同比增收1992万元,增长1.1%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收9004万元,同比增长3.8%;企业所得税28%部分征收1268万元,同比增长12.6%;个人所得税28%部分征收223万元,同比增长60.4%;城市维护建设税1276万元,同比下降8.9%;“五小税”2389万元,同比增长10.9%;车船税308万元,同比增长9.2%;耕地占用税207万元,同比下降89.3%;契税3367万元,同比增长56.6%;环境保护税70%部分征收38万元,同比增长52.0%。非税收入完成10909万元,同比增收2025万元,增长22.8%。其中:专项收入完成1041万元,同比减收619万元,下降37.3%;行政事业性收费收入完成484万元,同比减收28万元,下降5.5%;罚没收入完成1842万元,同比减收2950万元,同比下降61.6%;国有资源(资产)有偿使用收入完成7328万元,同比增收6038万元,增长468.1%;政府住房基金收入完成192万元,同比减收438万元,同比下降69.5%;其他收入完成22万元,同比净增。
2.支出完成情况
1-3月份,全县完成一般公共预算支出49758万元,同比减支4216万元,下降7.8%。主要功能支出项目如下:
一般公共服务支出3851万元,与上年持平。
国防支出123万元,同比净增。
公共安全支出1667万元,同比减支557万元,下降25.0%。
教育支出8721万元,同比减支8673万元,下降49.9%。
科学技术支出262万元,同比增支42万元,增长19.1%。
文化旅游体育与传媒支出355万元,同比增支31万元,增长9.6%。
社会保障和就业支出12805万元,同比减支2493万元,下降16.3%。
卫生健康支出4500万元,同比增支2258万元,增长100.7%。
节能环保支出1741万元,同比增支850万元,增长95.4%。
城乡社区支出2153万元,同比增支1548万元,增长255.9%。
农林水支出9564万元,同比增支1667万元,增长21.1%。
交通运输支出403万元,同比增支272万元,增长207.6%。
资源勘探信息等支出114万元,同比减支538万元,下降82.5%。
商业服务业等支出45万元,同比减支8万元,下降15.1%。
自然资源海洋气象等支出298万元,同比增支39万元,增长15.1%。
住房保障支出2273万元,同比增支517万元,增长29.4%。
灾害防治及应急管理支出883万元,同比增支706万元,增长398.9%。
(二)政府性基金收支完成情况
1-3月份,全县政府性基金收入-726万元,同比减少17038万元,下降104.5%。其中:土地出让价款收入323万元,补缴的土地价款1万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元。
1-3月份,全县政府性基金支出58823万元,同比增支19788万元,增长50.7%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12413万元,下降12.9%;棚户区改造专项债券收入安排的支出40000万元,增长700.0%;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6212万元,下降68.6%;彩票公益金安排的支出98万元,同比净增。