石城县2023年2月份
财政预算执行情况分析
一、2月份财政收支完成情况
2月份,全县财政总收入完成14185万元,同比增收542万元,增长4.0%,其中:上划中央收入4492万元,比上年当月减收84万元,下降1.8%;上划省级收入1299万元,比上年当月减收48万元,下降3.6%;一般公共预算收入完成8394万元,比上年当月增收673万元,增长8.7%。
2月份,全县一般公共预算支出13242万元,同比减支4314万元,下降24.6%。
二、1-2月份财政收支完成情况
(一)一般公共预算收支完成情况
1.收入完成情况
1-2月份,全县财政总收入完成32028万元,同比减收2545万元,下降7.4%,其中:上划中央收入9286万元,比上年减收2645万元,下降22.2%;上划省级收入2611万元,比上年减收833万元,下降24.2%;一般公共预算收入完成20131万元,比上年增收933万元,增长4.9%。
分部门看:税务部门收入完成22029万元,同比减收7110万元,下降24.4%,占年初预算 122892万元的17.9%;财政部门收入完成9999万元,同比增收4565万元,增长84.0%,占年初预算23100万元的43.3%。
分产业看:全县税收收入完成22029万元,下降24.4%,税收收入占财政总收入比重为68.8%。第一产业贡献60万元,同比下降15.5%;第二产业贡献11517万元,同比减收9336万元,下降44.8%;第三产业贡献10452万元,同比增收2237万元,增长27.2%。
分行业看:工业税收9345万元,同比下降50.9%,占税收比重为42.4%,其中:制造业税收8693万元,同比下降53.2%,采矿业税收88万元,同比增长151.4%,水电业税收564万元,同比增长35.6%;建筑业税收2172万元,同比增长20.1%,占税收比重为9.9%;房地产业税收3742万元,同比下降11.5%,占税收比重为17.0%;金融保险业税收1208万元,同比增长41.6%,占税收比重为5.5%;交通运输邮政业税收75万元,同比下降51.3%,占税收比重为0.3%;批发和零售业税收4814万元,同比增长127.9%(其中:烟草税收1315万元,同比下降12.2%),占税收比重为21.9%;租赁和商业服务业税收181万元,与上年持平,占税收比重为0.8%;住宿餐饮业34万元,同比增长6.3%;信息传输、计算机及软件业税收20万元,同比下降9.1%。
分级次看:上划中央收入9286万元,比上年减收2645万元,下降22.2%。其中:上划中央国内增值税收入7402万元,同比减收3078万元,下降29.4%;上划中央消费税7万元,同比增收4万元,增长133.3%;上划中央企业所得税收入1530万元,同比增收396万元,增长34.9%;上划中央个人所得税收入347万元,同比增收33万元,增长10.5%。
上划省级收入2611万元,比上年减收833万元,下降24.2%,其中:上划省级国内增值税2221万元,同比减收923万元,下降29.4%;上划省级企业所得税306万元,同比增收79万元,增长34.8%;上划省级个人所得税69万元,同比增收6万元,增长9.5%;上划省级环境保护税15万元,同比增收5万元,增长50.0%。
一般公共预算收入完成20131万元,比上年增收933万元,增长4.9%。其中:税收收入10132万元,同比减收3632万元,下降26.4%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收5183万元,同比下降29.3%;企业所得税28%部分征收714万元,同比增长35.0%;个人所得税28%部分征收162万元,同比增长11.0%;城市维护建设税854万元,同比下降24.4%;“五小税”1390万元,同比增长20.8%;车船税222万元,与上年持平;耕地占用税0万元,同比下降100%;契税1572万元,同比增长21.3%;环境保护税70%部分征收35万元,同比增长45.8%。非税收入完成9999万元,同比增收4565万元,增长84.0%。其中:专项收入完成766万元,同比减收731万元,下降48.8%;行政事业性收费收入完成466万元,同比增收36万元,增长8.4%;罚没收入完成1841万元,同比减收961万元,同比下降34.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成6712万元,同比增收6637万元,增长8849.3%;政府住房基金收入完成192万元,同比减收438万元,同比下降69.5%。
2.支出完成情况
1-2月份,全县完成一般公共预算支出30245万元,同比减支14372万元,下降32.2%。主要功能支出项目如下:
一般公共服务支出2313元,同比增支744万元,增长47.4%。
公共安全支出1012万元,同比增支522万元,增长106.5%。
教育支出5736万元,同比减支4695万元,下降45.0%。
科学技术支出157万元,同比减支51万元,下降24.5%。
文化旅游体育与传媒支出194万元,同比减支820万元,下降80.9%。
社会保障和就业支出9097万元,同比减支1394万元,下降13.3%。
卫生健康支出3226万元,同比减支4791万元,下降60.6%。
节能环保支出35万元,同比净增。
城乡社区支出1880万元,同比增支1232万元,增长190.1%。
农林水支出4313万元,同比减支6207万元,下降59.0%。
交通运输支出156万元,同比增支94万元,增长151.6%。
资源勘探信息等支出74万元,同比增支2万元,增长2.8%。
商业服务业等支出31万元,同比增支16万元,增长106.7%。
自然资源海洋气象等支出190万元,同比增支62万元,增长48.4%。
住房保障支出1362万元,同比增支628万元,增长85.6%。
灾害防治及应急管理支出469万元,同比增支431万元,增长1134.2%。
(二)政府性基金收支完成情况
1-2月份,全县政府性基金收入-1001万元,同比减少13528万元,下降108.0%。其中:土地出让价款收入49万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元。
1-2月份,全县政府性基金支出25431万元,同比增支19995万元,增长367.8%。其中:城乡社区支出23690万元,同比增支18254万元,增长335.8%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出3690万元,同比减支1746万元,下降32.1%;棚户区改造专项债券收入安排的支出20000万元,同比净增;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1717万元,同比净增;彩票公益金安排的支出22万元,同比净增。