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石城县2023年1月份财政预算执行情况分析

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石城县20231月份

财政预算执行情况分析

一、1月份财政收支完成情况

(一)一般预算收支完成情况

1.收入完成情况

1月份,全县财政总收入完成17843万元,同比3087万元,下降14.7%,其中:上划中央收入4794万元,比上年2562万元,下降34.8%;上划省级收入1312万元,比上年785万元,下降37.4%;一般公共预算收入完成11737万元,比上年增收260万元,增长2.3%。

分部门看:税务部门收入完成11727万元,同比6139万元,下降34.4%,占年初预算 122892万元的9.5%;财政部门收入完成6116万元,同比3052万元,增长99.6%,占年初预算23100万元的26.5%。

分产业看:全县税收收入完成11727万元,下降34.4%,税收收入占财政总收入比重为65.7%。第一产业贡献29万元,同比下降21.6%;第二产业贡献5372万元,同比减收7616万元,下降58.6%;第三产业贡献6326万元,同比1485万元,增长30.7%。

分行业看:工业税收4265万元,同比下降63.5%,占税收比重为36.4%,其中:制造业税收3756万元,同比下降66.8%,矿业税收43万元,同比增长138.9%,水电业税收466万元,同比增长37.9%;建筑业税收1107万元,同比下降15.2%,占税收比重为9.4%;房地产业税收2336万元,同比下降12.0%,占税收比重为19.9%;金融保险业税收1003万元,同比增长99.8%,占税收比重为8.6%;交通运输邮政业税收51万元,同比下降58.9%,占税收比重为0.4%;批发和零售业税收2430万元,同比增长157.1%(其中:烟草税收241万元,同比下降54.4%),占税收比重为20.7%;租赁和商业服务业税收156万元,同比增长79.3%,占税收比重为1.3%;住宿餐饮业25万元,与上年持平;信息传输、计算机及软件业税收19万元,同比增长18.8%。

分级次看:上划中央收入4794万元,比上年2562万元,下降34.8%。其中:上划中央国内增值税收入3418万元,同比2745万元,下降44.5%;上划中央消费税5万元,同比2万元,增长66.7%;上划中央企业所得税收入1136万元,同比增收191万元,增长20.2%;上划中央个人所得税收入236万元,同比9万元,下降3.7%。

上划省级收入1312万元,比上年785万元,下降37.4%,其中:上划省级国内增值税1025万元,同比824万元,下降44.6%;上划省级企业所得税227万元,同比38万元,增长20.1%;上划省级个人所得税47万元,同比2万元,下降4.1%;上划省级环境保护税13万元,同比增收3万元,增长30.0%。

一般公共预算收入完成11737万元,比上年增收260万元,增长2.3%。其中:税收收入5621万元,同比2792万元,下降33.2%,分税种情况是:国内增值税35%部分征收2393万元,同比下降44.5%;企业所得税28%部分征收530万元,同比增长20.2%;个人所得税28%部分征收110万元,同比下降3.5%;城市维护建设税453万元,同比下降18.8%;“五小税”1135万元,同比增长58.5%;车船税94万元,同比下降7.8%;耕地占用税0万元,同比下降100%;契税874万元,同比增长308.4%;环境保护税70%部分征收32万元,同比增长33.3%。非税收入完成6116万元,同比3052万元,增长99.6%。其中:专项收入完成526万元,同比618万元,下降54.0%;行政事业性收费收入完成219万元,同比89万元,下降28.9%;罚没收入完成279万元,同比减收1333万元,同比下降82.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成5010万元,同比净增

2.支出完成情况

1月份,全县完成一般公共预算支出17003万元,同比10058万元,下降37.2%。主要功能支出项目如下:

一般公共服务支出1043元,同比减支10万元,下降0.9%。

公共安全支出450万元,同比增支177万元,增长64.8%。

教育支出2697万元,同比减支3934万元,下降59.3%。

科学技术支出13万元,同比减支190万元,下降93.6%。

文化旅游体育与传媒支出87万元,同比增支22万元,增长33.8%。

社会保障和就业支出5166万元,同比减支625万元,下降10.8%。

卫生健康支出2225万元,同比减支3675万元,下降62.3%。

城乡社区支出918万元,同比增支777万元,增长551.1%。

农林水支出2997万元,同比减支3441万元,下降53.4%。

交通运输支出36万元,同比增支1万元,增长2.9%。

资源勘探信息等支出38万元,同比减支2万元,下降5.0%。

商业服务业等支出12万元,同比增支2万元,增长20.0%。

自然资源海洋气象等支出95万元,同比增支25万元,增长35.7%。

住房保障支出796万元,同比增支406万元,增长104.1%。

灾害防治及应急管理支出430万元,同比增支409万元,增长1947.6%。

(二)政府性基金收支完成情况

1月份,全县政府性基金收入-1001万元,同比减少1001万元。其中:土地出让价款收入49万元,缴纳新增建设用地土地有偿使用费-1050万元。

1月份,全县政府性基金支出14022万元,同比8586万元,增长157.9%。其中:城乡社区支出14000万元,同比8564万元,增长157.5%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出0万元,同比减支5436万元,下降100.0%;棚户区改造专项债券收入安排的支出14000万元,同比净增;彩票公益金安排的支出22万元,同比净增

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