石城县2022年12月份
财政预算执行情况分析
一、12月份财政收支完成情况
12月份，全县财政总收入完成14060万元，同比增收10127万元，增长257.4%，其中：上划中央收入5751万元，比上年当月增收4681万元，增长437.2%；上划省级收入4562万元，比上年当月增收4253万元，增长1376.4%；一般公共预算收入完成3747万元，比上年当月增收1193万元，增长46.7%。
12月份，全县一般公共预算支出76685万元，同比增支66955万元，增长688.1%。
二、1-12月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1、收入完成情况
1-12月份，全县财政总收入完成135613万元，同比增长11.0%，占年初预算133994万元的101.2%。
分部门看:税务部门收入完成104606万元，同比增收6364万元，增长6.5%，占年初预算111794万元的93.6%；财政部门收入完成31007万元，同比增收7033万元，增长29.3%，占年初预算22200万元的139.7%。
分产业看：全县税收收入完成104606万元，增长6.5%，税收收入占财政总收入比重为77.1%。第一产业贡献195万元，同比减收77万元，下降28.3%；第二产业贡献58737万元，同比增收993万元，增长1.7%；第三产业贡献45674万元，同比增收5448万元，增长13.5%。
分行业看：工业税收58174万元，同比增长17.7%，占税收比重为55.6%，其中：制造业税收57479万元，同比增长19.0%，矿业税收176万元，同比下降7.9%，水电业税收519万元，同比下降42.6%；建筑业税收563万元，同比下降93.2%；房地产业税收15415万元，同比下降19.2%，占税收比重为14.7%；金融保险业税收9636万元，同比增长19.2%，占税收比重为9.2%；交通运输邮政业税收433万元，同比下降47.8%，占税收比重为0.4%；批发和零售业税收18245万元，同比增长143.9%（其中：烟草税收5094万元，同比增长4.7%），占税收比重为17.4%；租赁和商业服务业税收2万元，同比下降99.8%；住宿餐饮业-674万元，同比下降54.2%；信息传输、计算机及软件业税收76万元，同比增长72.7%。
分级次看：上划中央收入42318万元，同比增收3898万元，增长10.1%。其中：上划中央国内增值税收入32115万元，同比增收2030万元，增长6.7%；上划中央消费税18万元，同比增收2万元，增长12.5%；上划中央企业所得税收入8606万元，同比增收1646万元，增长23.6%；上划中央个人所得税收入1580万元，同比增收221万元，增长16.2%。
上划省级收入15772万元，同比增收4836万元，增长44.2%，其中：上划省级国内增值税13693万元，同比增收4459万元，增长48.3%；上划省级企业所得税1721万元，同比增收329万元，增长23.6%；上划省级个人所得税316万元，同比增收44万元，增长16.2%；上划省级环境保护税42万元，同比增收4万元，增长10.5%。
一般公共预算收入完成77523万元，同比增收4663万元，增长6.4%。其中：税收收入46516万元，同比减收2370万元，下降4.8%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收18423万元,同比下降11.6%；企业所得税28%部分征收4016万元，同比增长23.6%；个人所得税28%部分征收737万元，同比增长16.2%；城市维护建设税3925万元，同比下降1.2%；“五小税”7447万元，同比增长15.2%；车船税945万元，同比下降50.3%；耕地占用税3136万元，同比增长53.8%；契税5625万元,同比下降27.8%；烟叶税2165万元，同比增长14.4%；环境保护税70%部分征收97万元，同比增长9.0%。非税收入完成31007万元,同比增收7033万元,增长29.3%。其中:专项收入完成3401万元，同比增收711万元，增长26.4%；行政事业性收费收入完成1442万元，同比减收3428万元，下降70.4%；罚没收入完成10201万元，同比减收2091万元，下降17.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成14075万元，同比增收10777万元，增长326.8%；政府住房基金收入完成1888万元，同比增收1064万元，增长129.1%。
2.支出完成情况
1-12月份，全县完成一般公共预算支出344006万元，同比增支39456万元，增长13.0%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出21933万元，同比增支2270万元，增长11.5%。
国防支出444万元，同比增支284万元，增长177.5%。
公共安全支出10792万元，同比增支470万元，增长4.6%。
教育支出63928万元，同比增支3853万元，增长6.4%。
科学技术支出7379万元，同比增支734万元，增长11.0%。
文化旅游体育与传媒支出8639万元，同比增支2376万元，增长37.9%。
社会保障和就业支出45078万元，同比增支7093万元，增长18.7%。
卫生健康支出37711万元，同比增支6698万元，增长21.6%。
节能环保支出18303万元，同比增支2673万元，增长17.1%。
城乡社区支出33678万元，同比减支529万元，下降1.5%。
农林水支出59514万元，同比增支5361万元，增长9.9%。
交通运输支出11594万元，同比增支2560万元，增长28.3%。
资源勘探信息等支出4643万元，同比增支2676万元，增长136.0%。
商业服务业等支出920万元，同比减支327万元，下降26.2%。
金融支出204万元，同比增支154万元，增长308.0%。
自然资源海洋气象等支出2596万元，同比增支228万元，增长9.6%。
住房保障支出9255万元，同比增支3004万元，增长48.1%。
粮油物资储备支出172万元，同比减支142万元，下降45.2%。
灾害防治及应急管理支出2204万元，同比减支677万元，下降23.5%。
其他支出1万元，同比减支251万元，下降99.6%。
债务付息支出4996万元，同比增支951万元，增长23.5%。
债务发行费用支出22万元，同比减支3万元，下降12.0%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-12月份，全县政府性基金收入93565万元，同比减收2208万元，下降2.3%。其中：国有土地收益基金收入352万元，同比减收4952万元，下降93.4%；国有土地使用权出让收入72868万元，同比减收15911万元，下降17.9%，其中：土地出让价款收入61201万元，补缴的土地价款11692万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-215万元，其他土地出让收入190万元；彩票公益金收入305万元，同比减收323万元，下降51.4%；城市基础设施配套费收入83万元，同比减收84万元，下降50.3%；污水处理费收入612万元，同比增收10万元，增长1.7%；专项债务对应项目专项收入19345万元，同比净增。
1-12月份，全县政府性基金支出214252万元，同比增支48704万元，增长29.4%。其中：文化旅游体育与传媒支出12万元，同比减支16万元，下降57.1%；社会保障和就业支出462万元，同比减支287万元，下降38.3%；城乡社区支出103751万元，同比增支17647万元，增长20.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出73105万元，同比减支10707万元，下降12.8%， 国有土地收益基金安排的支出350万元，同比净增，城市基础设施配套费安排的支出72万元，同比减支42万元，下降36.8%，污水处理费安排的支出600万元，同比减支2万元，下降0.3%，棚户区改造专项债券收入安排的支出29579万元，同比增支28048万元，增长1832.0%；交通运输支出1127万元，同比净增；其他支出98882万元，同比增支27055万元，增长37.7%，其中：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出97998万元，同比增支27969万元，增长39.9%，彩票公益金安排的支出884万元，同比减支914万元，下降50.8%；债务付息支出9908万元，同比增支3136万元，增长46.3%；债务发行费用支出110万元，同比增支42万元，增长61.8%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-12月份，国有资本经营预算收入完成900万元，完成年度预算任务900万元的100.0%，同比增收57万元，增长6.8%。
1-12月份，国有资本经营预算支出完成37万元，完成年度预算任务37万元的100.0%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出37万元，同比增支33万元，增长825.0%。
