石城县2022年11月份
财政预算执行情况分析
一、11月份财政收支完成情况
11月份，全县财政总收入完成15301万元，同比增收3303万元，增长27.5%，其中：上划中央收入3375万元，比上年当月增收1478万元，增长77.9%；上划省级收入985万元，比上年当月增收431万元，增长77.8%；一般公共预算收入完成10941万元，比上年当月增收1394万元，增长14.6%。
11月份，全县一般公共预算支出31294万元，同比增支5112万元，增长19.5%。
二、1-11月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1、收入完成情况
1-11月份，全县财政总收入完成121553万元，同比增长2.8%，占年初预算133994万元的90.7%。
分部门看:税务部门收入完成91941万元，同比减收2809万元，下降3.0%，占年初预算111794万元的82.2%；财政部门收入完成29612万元，同比增收6079万元，增长25.8%，占年初预算22200万元的133.4%。
分产业看：全县税收收入完成91941万元，下降3.0%，税收收入占财政总收入比重为75.6%。第一产业贡献185万元，同比减收87万元，下降32.0%；第二产业贡献49909万元，同比减收6152万元，下降11.0%；第三产业贡献41847万元，同比增收3430万元，增长8.9%。
分行业看：工业税收50015万元，同比增长3.0%，占税收比重为54.4%，其中：制造业税收49495万元，同比增长4.1%，矿业税收147万元，同比下降18.8%，水电业税收373万元，同比下降55.9%；建筑业税收-106万元，同比下降101.4%；房地产业税收14345万元，同比下降20.3%，占税收比重为15.6%；金融保险业税收9469万元，同比增长18.8%，占税收比重为10.3%；交通运输邮政业税收420万元，同比下降44.4%，占税收比重为0.5%；批发和零售业税收15752万元，同比增长117.3%（其中：烟草税收4975万元，同比增长2.8%），占税收比重为17.1%；租赁和商业服务业税收-7万元，同比下降101.0%；住宿餐饮业-677万元，同比下降54.6%；信息传输、计算机及软件业税收74万元，同比增长68.2%。
分级次看：上划中央收入36567万元，同比减收783万元，下降2.1%。其中：上划中央国内增值税收入26487万元，同比减收2655万元，下降9.1%；上划中央消费税18万元，同比增收2万元，增长12.5%；上划中央企业所得税收入8582万元，同比增收1647万元，增长23.8%；上划中央个人所得税收入1481万元，同比增收224万元，增长17.8%。
上划省级收入11210万元，同比增收583万元，增长5.5%，其中：上划省级国内增值税9157万元，同比增收205万元，增长2.3%；上划省级企业所得税1716万元，同比增收329万元，增长23.7%；上划省级个人所得税296万元，同比增收45万元，增长17.9%；上划省级环境保护税41万元，同比增收4万元，增长10.8%。
一般公共预算收入完成73776万元，同比增收3470万元，增长4.9%。其中：税收收入44164万元，同比减收2609万元，下降5.6%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收17331万元,同比下降14.2%；企业所得税28%部分征收4005万元，同比增长23.8%；个人所得税28%部分征收691万元，同比增长17.7%；城市维护建设税3439万元，同比下降5.1%；“五小税”7025万元，同比增长14.5%；车船税829万元，同比下降54.2%；耕地占用税3136万元，同比增长71.4%；契税5449万元,同比下降26.2%；烟叶税2165万元，同比增长14.4%；环境保护税70%部分征收94万元，同比增长8.0%。非税收入完成29612万元,同比增收6079万元,增长25.8%。其中:专项收入完成3111万元，同比增收635万元，增长25.6%；行政事业性收费收入完成1392万元，同比减收3274万元，下降70.2%；罚没收入完成10200万元，同比减收2091万元，下降17.0%；国有资源（资产）有偿使用收入完成13021万元，同比增收9745万元，增长297.5%；政府住房基金收入完成1888万元，同比增收1064万元，增长129.1%。
2.支出完成情况
1-11月份，全县完成一般公共预算支出267321万元，同比减支27499万元，下降9.3%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出16960万元，同比增支2858万元，增长20.3%。
国防支出329万元，同比增支236万元，增长253.8%。
公共安全支出8523万元，同比增支73万元，增长0.9%。
教育支出58007万元，同比增支2488万元，增长4.5%。
科学技术支出7584万元，同比增支2237万元，增长41.8%。
文化旅游体育与传媒支出8890万元，同比增支1467万元，增长19.8%。
社会保障和就业支出41395万元，同比减支12421万元，下降23.1%。
卫生健康支出19390万元，同比减支31263万元，下降61.7%。
节能环保支出15976万元，同比增支6806万元，增长74.2%。
城乡社区支出8908万元，同比增支4815万元，增长117.6%。
农林水支出57976万元，同比减支4556万元，下降7.3%。
交通运输支出7284万元，同比增支2688万元，增长58.5%。
资源勘探信息等支出4252万元，同比增支2925万元，增长220.4%。
商业服务业等支出462万元，同比减支211万元，下降31.4%。
金融支出186万元，同比净增。
自然资源海洋气象等支出1529万元，同比减支597万元，下降28.1%。
住房保障支出7266万元，同比减支1974万元，下降21.4%。
粮油物资储备支出172万元，同比减支7万元，下降3.9%。
灾害防治及应急管理支出1956万元，同比减支317万元，下降13.9%。
其他支出276万元，同比增支142万元，增长106.0%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-11月份，全县政府性基金收入60872万元，同比增收30338万元，增长99.4%。其中：国有土地收益基金收入352万元，同比减收1531万元，下降81.3%；国有土地使用权出让收入59730万元，同比增收31800万元，增长113.9%，其中：土地出让价款收入48453万元，补缴的土地价款11302万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-215万元，其他土地出让收入190万元；彩票公益金收入227万元，同比减收78万元，下降25.6%；城市基础设施配套费收入74万元，同比净增；污水处理费收入489万元，同比增收174万元，增长55.2%。
1-11月份，全县政府性基金支出154941万元，同比增支32644万元，增长26.7%。其中：文化旅游体育与传媒支出5万元，同比减支22万元，下降81.5%；社会保障和就业支出82万元，同比增支36万元，增长78.3%；城乡社区支出75663万元，同比减支25945万元，下降25.5%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出45389万元，同比减支55239万元，下降54.9%，城市基础设施配套费安排的支出206万元，同比减支12万元，下降5.5%，污水处理费安排的支出489万元，同比减支252万元，下降34.0%，棚户区改造专项债券收入安排的支出29579万元，同比净增；其他支出79191万元，同比增支58575万元，增长284.1%，其中：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出78513万元，同比增支58599万元，增长294.3%;彩票公益金安排的支出678万元，同比减支24万元，下降3.4%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-11月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务900万元的0%，与上年同期持平。
1-11月份，国有资本经营预算支出完成25万元，完成年度预算任务37万元的67.6%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出25万元，同比净增。
