石城县2022年9月份
财政预算执行情况分析
一、9月份财政收支完成情况
9月份，全县财政总收入完成11880万元，同比增收1469万元，增长14.1%，其中：上划中央收入3096万元，比上年当月增收413万元，增长15.4%；上划省级收入912万元，比上年当月增收175万元，增长23.7%；一般公共预算收入完成7872万元，比上年当月增收881万元，增长12.6%。
9月份，全县一般公共预算支出44955万元，同比增支134万元，增长0.3%。
二、1-9月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1、收入完成情况
1-9月份，全县财政总收入完成93541万元，同比增收1143万元，增长1.2%，占年初预算133994万元的69.8%。
分部门看:税务部门收入完成71959万元，同比减收3115万元，下降4.1%，占年初预算111794万元的64.4%；财政部门收入完成21582万元，同比增收4257万元，增长24.6%，占年初预算22200万元的97.2%。
分产业看：全县税收收入完成71959万元，下降4.1%，税收收入占财政总收入比重为76.9%。第一产业贡献151万元，同比减收90万元，下降37.3%；第二产业贡献40855万元，同比减收3898万元，下降8.7%；第三产业贡献30953万元，同比增收874万元，增长2.9%。
分行业看：工业税收41980万元，同比增长8.6%，占税收比重为58.3%，其中：制造业税收42343万元，同比增长11.8%，矿业税收107万元，同比下降28.2%，水电业税收-470万元，同比下降175.8%；建筑业税收-1125万元，同比下降118.4%；房地产业税收10756万元，同比下降22.5%，占税收比重为15.0%；金融保险业税收6761万元，同比增长6.7%，占税收比重为9.4%；交通运输邮政业税收356万元，同比下降42.9%，占税收比重为0.5%；批发和零售业税收11618万元，同比增长107.2%（其中：烟草税收3675万元，同比下降1.8%），占税收比重为16.1%；租赁和商业服务业税收-37万元，同比下降105.9%；住宿餐饮业-715万元，同比增长54.1%；信息传输、计算机及软件业税收40万元，同比增长25.0%。
分级次看：上划中央收入28179万元，同比减收2089万元，下降6.9%。其中：上划中央国内增值税收入20885万元，同比减收2905万元，下降12.2%；上划中央消费税14万元，同比增收2万元，增长16.7%；上划中央企业所得税收入6000万元，同比增收626万元，增长11.6%；上划中央个人所得税收入1280万元，同比增收189万元，增长17.3%。
上划省级收入8859万元，同比增收295万元，增长3.4%，其中：上划省级国内增值税7476万元，同比增收130万元，增长1.8%；上划省级企业所得税1200万元，同比增收125万元，增长11.6%；上划省级个人所得税256万元，同比增收38万元，增长17.4%；上划省级环境保护税27万元，同比增收2万元，增长8.0%。
一般公共预算收入完成56403万元，同比增收2936万元，增长5.5%。其中：税收收入34821万元，同比减收1321万元，下降3.7%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收13408万元,同比下降18.5%；企业所得税28%部分征收2800万元，同比增长11.6%；个人所得税28%部分征收597万元，同比增长17.3%；城市维护建设税2864万元，同比下降0.6%；“五小税”5833万元，同比增长42.0%；车船税655万元，同比下降60.2%；耕地占用税3136万元，同比增长71.4%；契税4502万元,同比下降14.0%；烟叶税963万元，同比增长4.6%；环境保护税70%部分征收63万元，同比增长8.6%。非税收入完成21582万元,同比增收4257万元,增长24.6%。其中:专项收入完成2606万元，同比增收629万元，增长31.8%；行政事业性收费收入完成1319万元，同比减收2358万元，下降64.1%；罚没收入完成9862万元，同比减收144万元，下降1.4%；国有资源（资产）有偿使用收入完成6861万元，同比增收5276万元，增长332.9%；政府住房基金收入完成934万元，同比增收854万元，增长1067.5%。
2.支出完成情况
1-9月份，全县完成一般公共预算支出219122万元，同比减支35307万元，下降13.9%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出13482万元，同比增支1610万元，增长13.6%。
国防支出128万元，同比增支35万元，增长37.6%。
公共安全支出6637万元，同比减支765万元，下降10.3%。
教育支出46684万元，同比减支4675万元，下降9.1%。
科学技术支出7342万元，同比增支4016万元，增长120.7%。
文化旅游体育与传媒支出8321万元，同比增支1271万元，增长18.0%。
社会保障和就业支出33442万元，同比减支12319万元，下降26.9%。
卫生健康支出12523万元，同比减支33479万元，下降72.8%。
节能环保支出14682万元，同比增支9493万元，增长182.9%。
城乡社区支出8136万元，同比增支5194万元，增长176.5%。
农林水支出50239万元，同比减支4396万元，下降8.0%。
交通运输支出3376万元，同比减支162万元，下降4.6%。
资源勘探信息等支出4137万元，同比增支2878万元，增长228.6%。
商业服务业等支出316万元，同比减支340万元，下降51.8%。
金融支出162万元，同比净增。
自然资源海洋气象等支出1337万元，同比增支154万元，增长13.0%。
住房保障支出6392万元，同比减支244万元，下降3.7%。
灾害防治及应急管理支出1510万元，同比减支746万元，下降33.1%。
其他支出276万元，同比增支174万元，增长170.6%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-9月份，全县政府性基金收入45049万元，同比增收14515万元，增长47.5%。其中：国有土地收益基金收入352万元，同比减收1531万元，下降81.3%；国有土地使用权出让收入44560万元，同比增收16630万元，增长59.5%，其中：土地出让价款收入33358万元，补缴的土地价款11227万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-215万元，其他土地出让收入190万元；彩票公益金收入137万元，同比减收168万元，下降55.1%。
1-9月份，全县政府性基金支出123798万元，同比增支11467万元，增长10.2%。其中：社会保障和就业支出82万元，同比增支57万元，增长228.0%；城乡社区支出68892万元，同比减支25836万元，下降27.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出38638万元，同比减支55552万元，下降59.0%，城市基础设施配套费安排的支出186万元，同比减支32万元，下降14.7%，污水处理费安排的支出489万元，同比增支190万元，增长63.5%，棚户区改造专项债券收入安排的支出29579万元，同比净增；其他支出54824万元，同比增支37273万元，增长212.4%，其中：地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出54373万元，同比增支37332万元，增长219.1%;彩票公益金安排的支出451万元，同比下降11.6%。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-9月份，国有资本经营预算收入完成0万元，完成年度预算任务900万元的0%，与上年同期持平。
1-9月份，国有资本经营预算支出完成22万元，完成年度预算任务37万元的59.5%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出22万元，同比净增。
