石城县2022年3月份
财政预算执行情况分析
一、3月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1.收入完成情况
3月份，全县财政总收入完成11565万元，同比增收3682万元，增长46.7%，其中：上划中央收入3173万元，比上年当月增收410万元，增长14.8%；上划省级收入825万元，比上年当月增收119万元，增长16.9%；一般公共预算收入完成7567万元，比上年当月增收3153万元，增长71.4%。
二、1-3月份财政收支完成情况
（一）一般预算收支完成情况
1、收入完成情况
1-3月份，全县财政总收入完成46138万元，同比增收9149万元，增长24.7%，占年初预算133994万元的34.4%。
分部门看:税务部门收入完成37254万元，同比增收10416万元，增长38.8%，占年初预算111794万元的33.3%；财政部门收入完成8884万元，同比减收1267万元，下降12.5%，占年初预算22200万元的40.0%。
分产业看：全县税收收入完成37254万元，增长38.8%，税收收入占财政总收入比重为80.7%。第一产业贡献73万元，同比下降56.8%；第二产业贡献25149万元，同比增收10165万元，增长67.8%；第三产业贡献12032万元，同比增收347万元，增长3%。
分行业看：工业税收23045万元，同比增长84.5%，占税收比重为61.9%，其中：制造业税收22508万元，同比增长84.6%，矿业税收42万元，同比下降12.5%，水电业税收495万元，同比增长99.6%；建筑业税收2104万元，同比下降15.6%，占税收比重为5.6%；房地产业税收5751万元，同比增长0.6%，占税收比重为15.4%；金融保险业税收2244万元，同比下降31.6%，占税收比重为6%；交通运输邮政业税收166万元，同比下降43%，占税收比重为0.4%；批发和零售业税收2164万元，同比增长22.2%（其中：烟草税收1499万元，同比增长49.2%），占税收比重为5.8%；租赁和商业服务业税收188万元，同比下降19%，占税收比重为0.5%；住宿餐饮业36万元，同比增长5.9%；信息传输、计算机及软件业税收13万元，同比增长85.7%。
分级次看：上划中央收入15104万元，同比增收4044万元，增长36.6%。其中：上划中央国内增值税收入12390万元，同比增收3746万元，增长43.3%；上划中央消费税3万元，同比减收2万元，下降40%；上划中央企业所得税收入2412万元，同比增收447万元，增长22.7%；上划中央个人所得税收入299万元，同比减收147万元，下降33%。
上划省级收入4269万元，同比增收1185万元，增长38.4%，其中：上划省级国内增值税3717万元，同比增收1124万元，增长43.3%；上划省级企业所得税482万元，同比增收89万元，增长22.6%；上划省级个人所得税60万元，同比减收29万元，下降32.6%；上划省级环境保护税10万元，同比增收1万元，增长11.1%。
一般公共预算收入完成26765万元，同比增收3920万元，增长17.2%。其中：税收收入17881万元，同比增收5187万元，增长40.9%，分税种情况是：国内增值税35%部分征收8674万元,同比增长43.3%；企业所得税28%部分征收1126万元，同比增长22.8%；个人所得税28%部分征收139万元，同比下降33.2%；城市维护建设税1400万元，同比增长18.3%；“五小税”2154万元，同比增长6.1%；车船税282万元，同比下降66.7%；耕地占用税1931万元，同比增收1928万元；契税2150万元,同比增长49.7%；环境保护税70%部分征收25万元，同比增长25%。非税收入完成8884万元,同比减收1267万元,下降12.5%。其中:专项收入完成1660万元，同比增收704万元，增长73.6%；行政事业性收费收入完成512万元，同比减收224万元，下降30.4%；罚没收入完成4792万元，同比减收2318万元，同比下降32.6%；国有资源（资产）有偿使用收入完成1290万元，同比增收21万元，增长1.7%；政府住房基金收入完成630万元，同比增收550万元。
2.支出完成情况
1-3月份，全县完成一般公共预算支出53974万元，同比减支12218万元，下降18.5%。主要功能支出项目如下：
一般公共服务支出3851元，同比增支1195万元，增长45%。
公共安全支出2224万元，同比增支976万元，增长78.2%。
教育支出17394万元，同比增支2096万元，增长13.7%。
科学技术支出220万元，同比减支1194万元，下降84.4%。
文化旅游体育与传媒支出324万元，同比减支747万元，下降69.7%。
社会保障和就业支出15298万元，同比增支3858万元，增长33.7%。
卫生健康支出2242万元，同比减支9378万元，下降80.7%。
节能环保支出891万元，同比增支476万元，增长114.7%。
城乡社区支出605万元，同比减支156万元，下降20.5%。
农林水支出7897万元，同比减支7984万元，下降50.3%。
交通运输支出131万元，同比减支1192万元，下降90.1%。
资源勘探信息等支出652万元，同比增支392万元，增长150.8%。
商业服务业等支出53万元，同比增支7万元，增长15.2%。
自然资源海洋气象等支出259万元，同比减支94万元，下降26.6%。
住房保障支出1756万元，同比增支95万元，增长5.7%。
灾害防治及应急管理支出177万元，同比减支435万元，下降71.1%。
（二）政府性基金收支完成情况
1-3月份，全县政府性基金收入16312万元，同比增收9127万元，增长127%。其中：国有土地使用权出让收入16312万元，同比增收9562万元，增长141.7%，其中：土地出让价款收入16156万元，补缴的土地价款181万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-215万元，其他土地出让收入190万元。
1-3月份，全县政府性基金支出39035万元，同比增支10679万元，增长37.7%。其中：城乡社区支出19259万元，同比减支8328万元，下降30.2%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出14259万元，同比减支13305万元，下降48.3%；棚户区改造专项债券收入安排的支出5000万元；其他支出19776万元，同比增支19007万元，增长24.7倍，主要是地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
1-3月，国有资本经营预算支出完成8万元，完成年度预算任务37万元的21.6%，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出8万元，同比净增。
