石城县人力资源和社会保障局关于2023年度财政支出重点绩效评价的整改报告
2024年10月16日-18日，江西华宏会计师事务所有限公司受石城县财政局委托，对石城县人力资源和社会保障局2023年度部门整体支出开展绩效评价。评价报告我单位已收悉，针对评价报告中所反映的主要问题，现将整改情况报告如下：
一、长期规划问题
评价报告中指出我单位应制定部门中长期规划,且中长期规划应对总体目标、规划实施内容及时间安排有明确规定。
经复查，我单位提供了当年及下一年度的部门工作计划和未来三年的支出规划表。其中对具体时间安排着墨不多，以方向性和目标性的描述为主要行文方向。今后将更加科学合理地制定部门中长期规划，尤其注意契合部门职责和上级总体规划，紧跟上级整体的长期规划，让部门的工作计划成为整体长期规划的有机组成部分（附件1）。
二、绩效指标设置问题
评价报告中指出我单位绩效指标存在指标重复、分值过高等问题。
经复查，确系绩效指标设置过程中存在不合理设置的现象。
在今后的绩效绩效指标设置中设定更明确的评估标准，绩效指标更具有指向性。在制定绩效指标时,征求工作人员的意见和建议，汲取一线工作中的经验和观点制定明确的绩效指标，增强绩效指标的针对性和可操作性。（附件2）
三、预算编制问题
评价报告中指出我单位政府采购预算及项目预算金额与决算金额存在较大偏差问题。
经复查，政府采购预算问题系编制预算时将采购预算安排在“办公设备购置”类目下，而未在预算的“政府采购情况”一栏中作出说明。今后将加强对预算编制时的填写和审核，确保预算完整和准确的反映单位实际情况（附件3）。
四、资金管理问题
评价报告指出我单位资金管理存在以下问题：①报销不及时；②未见行动考核通知文件;③未见采购申请审批;④报销餐费无依据。
经复查，报告指出问题系资金使用过程中审核不够严格及凭证佐证材料不齐全问题。今后一定要及时报销账款，尤其是涉及到公务接待费用的使用上避免因跨年度报销而产生错误；一定要在佐证材料和审批流程齐全时方可付款。当前已对报告中反映的问题作出整改，并在之后的资金使用过程中严格遵守上级文件精神、财政部门要求和单位财务制度。（附件4、5、6、7）
附件：
1.2025年度部门工作计划（节选）
2.2024年度本单位“劳动监察经费”项目支出绩效指标分值设置
3.石城县人民政府网站公示2024年石城县人力资源和社会保障局部门预算截图
4.2024年度公务接待报销时间
5.出差审批及报销单据
6.物资采购申请单
7.出差干部资金退回凭证
石城县人力资源和社会保障局
2025年1月26日
附件1.2025年度部门工作计划（节选）
（一）坚守五项主责，确保规定动作做到位。立足单位属性，牢记就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系和公共服务五大主业，强化措施，履职尽责，确保全县人社工作继续位居全市前列。推动高质量充分就业，始终把脱贫劳动力、高校毕业生、返乡农民工等重点群体就业问题记在心上，持续完善公共就业服务体系。加大创业扶持力度，推广个人创业担保贷款市场信用担保模式。抓实劳务品牌打造，持续放大“石城鞋匠”“石城新莲人”品牌效应。构建更加完善的社会保障体系，深入实施“新时代全民参保精准扩面专项行动”，全面推进社保参保扩面，全力提升群众养老待遇水平。按照国家、省、市统一部署，积极稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革。落实新就业形态从业人员参加补充工伤保险政策，为新业态人员撑起职业伤害“保护伞”。更加重视人事人才工作，深入实施专业技术人才知识更新工程，增强专业技术人才创新创业能力。维护劳动者合法权益，深入推进赣鄱无农民工欠薪项目试点。探索创新劳动仲裁工作新思路，响应“数字化”“智能化”时代号召，推行“云仲裁”模式，进一步缩短劳动者维权距离、减轻维权成本，为劳动者维权提供便携、人性化服务，提升劳动仲裁调解工作效能。完善公共服务体系，紧跟时代潮流，推进人社服务朝着智能化、便捷化、现代化、高效化方向发展。
附件2.2024年度本单位“劳动监察经费”项目支出绩效指标分值设置
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项目支出绩效自评表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
劳动监察经费 |
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主管部门 |
石城县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
石城县人力资源和社会保障局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
10.5 |
10.5 |
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10 |
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政府预算资金 |
10.5 |
10.5 |
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— |
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— |
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年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障劳动监察正常运行，维护和谐劳动关系 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
经费支出 |
≤105000元 |
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20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
劳动仲裁调解数 |
≥40件 |
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10 |
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|
工伤认定调查数 |
≥30件 |
|
10 |
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质量指标 |
劳动仲裁结案率 |
≥95% |
|
10 |
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时效指标 |
劳动仲裁结案时限 |
规定时限内 |
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10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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|
社会效益指标 |
地区劳动关系和谐 |
和谐 |
|
10 |
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|
劳动监察机构运行 |
平稳运行 |
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10 |
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生态效益指标 |
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|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
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10 |
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总分 |
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附件3.石城县人民政府网站公示2024年石城县人力资源和社会保障局部门预算截图
附件4.2024年度公务接待报销时间
附件5.出差审批及报销单据
附件6.物资采购申请单
附件7.出差干部资金退回凭证
