石城县高田镇人民政府2025年部门预算公开

第一部分  石城县高田镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

（一）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢精准脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（二）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（三）加强公共安全防控。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（四）加强政务服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康（计生）、自然资源、统计、水利等方面相关政策；加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（五）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村居（社区）事务公开、财务公开。

（六）动员社会力量参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村居（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县高田镇人民政府部门共有预算单位      1个，包括石城县高田镇人民政府部门本级。内设党委、政府、综合执法大队、便民服务中心。

编制人数小计76人，其中：行政编制人数34人，全部补助事业编制人数42人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计109人，其中：在职人数小计60人，行政在职人数31人，全 部补助事业在职人数29人，退休人数37人，遗属人数12人。

第二部分  石城县高田镇人民政府部门2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  石城县高田镇人民政府部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年石城县高田镇人民政府部门收入预算总额为1890.36 万元，较上年预算安排减少178.66万元，其中：财政拨款收入 1687.83 万元，较上年预算安排增加减少104.19万元；上级补助收入 0万元，较上年预算安排减少26.50万元；其他收入150 万元，较上年预算安排减少69.93万元；上年结转（结余）52.53 万元，较上年预算安排增加21.96万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县高田镇人民政府部门支出预算总额为    1890.36 万元，较上年预算安排减少178.66万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出954.93万元，较上年预算安排减少6.49万元；其中：工资福利支出728.95万元，商品和服务支出 188.96 万元，对个人和家庭的补助 37.02万元，资本性支出 0 万元。项目支出935.43 万元，较上年预算安排增减少172.17 万元；其中：工资福利支出140.04 万元，商品和服务支出 166.00 万元，对个人和家庭的补助 573.79 万元，债务利息及费用支出  0  万元，资本性支出（基本建设）55.60 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 459.37万元，较上年预算安排减少205.87 万元；社会保障和就业支出62.72万元，较上年预算安排增加 0.14 万元；卫生健康支出 29.12 万元，较上年预算安排减少9.77万元；城乡社区支出  150.00  万元，较上年预算安排减少 163.35万元；农林水支出1121.04万元，较上年预算安排增加198.11万元；商业服务业等支出  2.48   万元，较上年预算安排增加 2.48  万元；住房保障支出 65.63 万元，较上年预算安排减少0.40 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 728.95 万元，较上年预算安排减少12.39 万元；商品和服务支出   188.96万元，较上年预算安排增加 0.78 万元；对个人和家庭的补助   37.02 万元，较上年预算安排增加5.12 万元；资本性支出（基本建设） 935.43  万元，较上年预算安排减少 172.17 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年石城县高田镇人民政府部门财政拨款支出预算总额1687.83 万元，较上年预算安排减少104.19 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  459.37  万元，社会保障和就业支出  62.72  万元，卫生健康支出  29.12  万 元，农林水支出  1070.99  万元，住房保障支出 65.63 万元。

按支出项目类别划分：基本支出  954.93 万元，较上年预算安排减少 6.49  万元；其中：工资福利支出 728.95  万元，商品和服务支出  188.96  万元，对个人和家庭的补助 

37.02万元，资本性支出  0 万元。项目支出  732.90  万元，较上年预算安排减少 97.70  万元；其中：工资福利支出 90.04  万元，商品和服务支出 63.52  万元，对个人和家庭的补助 573.79  万元，资本性支出（基本建设） 5.55  万元，资本性支出  0  万元，对企业补助 0  万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算188.96万元， 比2024年（上年）预算增加0.78万元，增长0.41 %，主要原因是 单位人员增加1人。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额 7.10万元，其中:政府采购货物预算 7.10 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆 3辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆，执法执勤用车实有数 1 辆。

2025年门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0 。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2025年高田镇对部门整体支出和项目支出实施全面绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金额1890.36万元。安排项目13个。项目详情见附件部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表。

（十）基层兽医站人员工资及经费、人大活动经费项目情况说明

1.基层兽医站人员工资及经费项目

（1）项目概述：该项目主要用于防检疫猪牛、家禽类等工作经费。

（2）立项依据：高田镇家畜业发展中长期规划

（3）实施主体：石城县高田镇人民政府

（4）实施方案：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

（5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排：10.564万元。

（7）绩效目标：高田镇猪牛家禽养殖户，确保群众肉食安全，确保动物健康成长。

2.人大活动经费项目

（1）项目概述：该项目主要用于关注发展，稳定大局和人民群众反映的热点难点问题。

（2）立项依据：2025年部门预算

（3）实施主体：石城县高田镇人民政府

（4）实施方案：人大会议次数为2次。坚持保障全面依法治国，推进法治建设，关注发展，稳定大局。

（5）实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

（6）年度预算安排：5.43万元。

（7）绩效目标：确保坚持依法治国，推进依法治国，关注发展，稳定大局。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县高田镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排      万元，其中：

因公出国（境）费 0万元，比上年增0万元，主要原因是：  与上年安排保持一致。

公务接待费18.30万元，比上年增0 万元，主要原因是：  与上年安排保持一致 。

公务用车运行维护费10.80万元，比上年增0万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

公务用车购置0 万元，比上年增0万元，主要原因是：  与上年安排保持一致  。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补25年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列24年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（二）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）2012999其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2013304宣传管理：反映宣传事务管理方面的支出。

（七）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（九）2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十）2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）2120802土地开发支出：反映在土地开发过程中所发生的各项费用支出。

（十二）2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十三）2130108病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十四）2130299其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十五）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十六）2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十七）2137202基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（十八）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。