石城县珠坑乡2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目直达资金项目情况表

项目名称

珠坑乡2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第一、二、三、四、七批项目

项目单位

石城县珠坑乡人民政府

立项年度

2023年

建设性质

01新建

项目地址

珠坑乡

总投资

408.4

其中：直达资金

408.4

计划开工日期

2023年1月

计划竣工日期

2023年12月

项目负责人

朱潜

项目负责人电话

13564784528

项目中标单位

   江西省中梁水利建设有限公司石城分公司，江西省梁山劳务有限公司石城分公司，石城宏鹰工程有限公司，江西省著峰建设有限公司石城分公司，景德镇杰创建工集团有限公司石城第二分公司。

项目建设内容及规模

赣财乡振指[2022]9号文件，珠坑乡塘台村阳谷饮水工程修建珠坑乡塘台村阳谷饮水工程修建资金8万元，珠坑乡三和村新增应急水源项目资金3.2万元；赣财乡振指[2022]11号文件，珠坑乡塘台村水利设施新建水渠项目资金17万元，珠坑乡高玑村清江溪拱桥头农田整治资金8万元，珠坑乡高玑村通组桥建设资金30万元；赣财乡振指[2022]15号文件。珠坑乡塘台村育秧基地基础设施建设资金20万元，珠坑乡塘台村育秧基地设备项目资金55万元，珠坑乡高玑村塘子角片烟莲稻产业发展-农田水利设施12万元，珠坑乡坳背村新建水陂资金9万元，珠坑乡坳背村墙背汉帝庙机耕道建设项目9.5万元，珠坑乡坳背村道路破损道路修复资金7万元，珠坑乡三和村上新屋至横江道路边沟项目资金21万元，珠坑乡竹溪村水稻产业发展荒田复垦.新建机耕道.水陂配套项目资金24万元，珠坑乡竹溪村烟叶水稻.白莲.产业发展配套水渠项目资金9.5万元。珠坑乡良溪村权口小组荒田复耕项目资金23万元，珠坑乡良溪村油草排水渠、挡土墙项目资金11万元。赣财乡振指[2023]1号文件，珠坑乡竹溪村烟叶、水稻、白莲、产业发展配套水渠项目资金28万元，珠坑乡珠坑村祠堂、石坑下、连上、机耕道、便桥修建15.2万元。赣财乡振指[2023]6号文件，珠坑乡村集体经济--帮扶车间配套基础设施建设48万元，珠坑乡村集体经济--帮扶车间建设项目50万元。

8-1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

珠坑乡村集体经济-农产品加工基地建设

主管部门

县发改委

实施单位

珠坑乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

100.00

100.00

100.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

100.00

100.00

100.00

100%

      上年结转资金

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成农产品加工车间建设。

1.完成农产品加工车间建设。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：完成厂房建设（m2）

1000

1000

10

10

指标2：

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

100%

20

20

指标2：

时效指标

指标1：项目（工程）完成及时率

95%

95%

20

20

指标2：

成本指标

指标1：厂房建设成本（元/m2）

950

950

10

10

指标2：

效益指标（30分）

经济效益
指标

指标1：

指标2：

社会效益
指标

指标1：新增就业岗位（个）

100

100

10

10

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：工程设计使用年限）

50年

50年

10

10

指标2：

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：受益贫困人口满意度

95%

95%

8

8

指标2：

总分

98

98

8-2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

珠坑乡高玑村集体经济-芙蓉段农产品加工厂房项目

主管部门

县发改委

实施单位

珠坑乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

50.00

50.00

50.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50.00

50.00

50.00

100%

      上年结转资金

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成农产品加工车间建设。

1.完成农产品加工车间建设。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：完成厂房建设（m2）

510

510

10

10

指标2：

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

100%

20

20

指标2：

时效指标

指标1：项目（工程）完成及时率

95%

95%

20

20

指标2：

成本指标

指标1：厂房建设成本（元/m2）

1500

1500

10

10

指标2：

效益指标（30分）

经济效益
指标

指标1：

指标2：

社会效益
指标

指标1：拉动就业人数

60

60

10

10

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：工程设计使用年限

50年

50年

10

10

指标2：

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：受益贫困人口满意度

95%

95%

8

8

指标2：

总分

98

98

8-3

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

全县烤烟中上等烟扶持项目

主管部门

石城县珠坑乡人民政府

实施单位

石城县珠坑乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

7.15

7.15

7.15

10

100%

10

其中：当年财政拨款

7.15

7.15

7.15

100%

      上年结转资金

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进烟草产业发展，年增加县税收收入1750余万元，可使约1200户脱贫户和监测对象户户均增收3000元以上

促进烟草产业发展，年增加县税收收入1750余万元，可使约1200户脱贫户和监测对象户户均增收3000元以上

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：扶持人数

45人

45人

10

10

指标2：每斤补助

0.5元/亩

0.5元/亩

20

20

质量指标

指标1：验收质量

≥95%

≥95%

10

10

指标2：

时效指标

指标1：时效

2022.1.1-2022.4.30

2022.1.1-2022.4.30

20

20

指标2：

成本指标

指标1：

指标2：

效益指标（30分）

经济效益
指标

指标1：户均增收

≥3000元

≥3000元

10

10

指标2：

社会效益
指标

指标1：税收收入

≥175万元

≥175万元

10

10

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：农户满意度

≥90%

≥90%

9

9

指标2：

总分

99

99

8-5

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

珠坑乡三和村农业产业发展配套机耕道项目

主管部门

石城县农业农村局

实施单位

珠坑乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

7.00

7.00

7.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

7.00

7.00

7.00

100%

      上年结转资金

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成机耕道修建，解决农机进场问题。

1.完成机耕道修建，解决农机进场问题。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：完成机耕道修建（m2）

3000

3000

10

10

指标2：

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

100%

20

20

指标2：

时效指标

指标1：项目（工程）完成及时率

95%

95%

20

20

指标2：

成本指标

指标1：机耕道修建（元/m2）

23.5元/m2

23.5元/m2

10

10

指标2：

效益指标（30分）

经济效益
指标

指标1：

指标2：

社会效益
指标

指标1：改善耕作条件（亩）

20

20

10

10

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：工程设计使用年限

10年

10年

10

10

指标2：

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：受益贫困人口满意度

95%

95%

9

9

指标2：

总分

99

99

8-6

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

珠坑乡塘台村集体经济-蝴蝶型农产品加工基地

主管部门

县发改委

实施单位

珠坑乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

50.00

50.00

50.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50.00

50.00

50.00

100%

      上年结转资金

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成农产品加工车间建设。

1.完成农产品加工车间建设。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：完成厂房建设（m2）

576

576

10

10

指标2：

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

100%

20

20

指标2：

时效指标

指标1：项目（工程）完成及时率

95%

95%

20

20

指标2：

成本指标

指标1：厂房建设成本（元/m2）

1500

1500

10

10

指标2：

效益指标（30分）

经济效益
指标

指标1：

指标2：

社会效益
指标

指标1：带动劳动就业

60人

60人

10

10

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：工程设计使用年限

50年

50年

10

10

指标2：

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：受益贫困人口满意度

95%

95%

9

9

指标2：

总分

99

99

8-8

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

珠坑乡竹溪村白莲产业发展配套水陂、水渠项目

主管部门

石城县农业农村局

实施单位

珠坑乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额

36.00

36.00

36.00

10

100%

10

其中：当年财政拨款

36.00

36.00

36.00

100%

      上年结转资金

    其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.完成水陂修建，解决农田灌溉问题。

1.完成水陂修建，解决农田灌溉问题。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值（A)

实际完成值(B)

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（50分）

数量指标

指标1：完成水陂修建（座）

2

2

10

10

指标2：完成水渠修建（m）

1000

1000

10

10

质量指标

指标1：项目（工程）验收合格率

100%

100%

10

10

指标2：

时效指标

指标1：项目（工程）完成及时率

95%

95%

10

10

指标2：

成本指标

指标1：水陂修建成本

2万元/座

2万元/座

10

10

指标2：水渠修建成本

320元/米

320元/米

10

10

效益指标（30分）

经济效益
指标

指标1：

指标2：

社会效益
指标

指标1：改善灌溉条件（亩）

90%

90%

10

10

指标2：

生态效益
指标

指标1：

指标2：

可持续影响指标

指标1：工程设计使用年限

15

15

10

10

指标2：

满意度
指标
（10分）

服务对象满意度指标

指标1：受益贫困人口满意度

95%

95%

10

10

指标2：

总分

100

100