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石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算

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石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算

  


第一部分石城县赣江源镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分石城县赣江源镇人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.安全监管(管理)职责

1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作,制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点,组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查,及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题,协调监督政府相关职能部门消除隐患,处理事故,并承担相应的责任。

2)负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作,并承担相应的监管责任。

3)负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作,并承担相应的管理责任。

4)负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作,并承担相应的管理责任。

5)负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督,负责农机安全宣传教育,并承担相应的管理责任。

6)负责本镇林业工作,组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作,监督检查护林防火工作,并承担相应的管理责任。

7)负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作,并承担相应的管理责任。

8)负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作,并负有主体责任。

9)负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。

8.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1个,其中二级预算单位0个。

本部门2021年预算编制数40人,其中行政编制20人,事业编制20人;其中在职人员40人,离休人员0人,退休人员0人,预算学生人数0人。

部分石城县赣江源镇人民政府

2021年部门预算表

(详见附表)

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:万元

       

             

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

977.957242

一般公共服务支出

429.671232

    一般公共预算拨款收入

936.152242

社会保障和就业支出

11.86

    政府性基金预算拨款收入

41.805

卫生健康支出

14.30416

    专项收入

0

节能环保支出

3

    预算内投资收入

0

城乡社区支出

76.9898

二、事业收入

0

农林水支出

1280.450629

三、事业单位经营收入

0

交通运输支出

3

四、其他收入

0

住房保障支出

23.94576

五、附属单位上缴收入

0

灾害防治及应急管理支出

8

六、上级补助收入

0

0

0

0

本年收入合计

977.957242

本年支出合计

1851.221581

七、用事业基金弥补收支差额

0

结转下年

0

八、上年结转

873.264339

0

    财政拨款结转

0

0

    其他资金结转

0

0

收入总计

1851.221581

支出总计

1851.221581

部门公开表2

部门收入总表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

其中:教育收费

科目编码

科目名称

类、款、项

2010301

行政运行

216.0449112

216.0449112

2013101

行政运行

96.3263208

96.3263208

2101101

行政单位医疗

6.18156

6.18156

2101102

事业单位医疗

5.7726

5.7726

2130104

事业运行

191.56709

191.56709

2210201

住房公积金

23.94576

23.94576

2012999

其他群众团体事务支出

2.8

2.8

2010601

行政运行

5

5

2080804

优抚事业单位支出

4.8

4.8

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

41.805

41.805

2011105

派驻派出机构

9

9

2010104

人大会议

0.5

0.5

2080705

公益性岗位补贴

7.06

7.06

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

432.855505

88.871505

343.984

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.82

20.82

2100799

其他计划生育事务支出

2.35

2.35

2120802

土地开发支出

8.244

8.244

2129999

其他城乡社区支出

6.1208

6.1208

2130706

对村集体经济组织的补助

5.756034

5.756034

2140199

其他公路水路运输支出

3

3

2130504

农村基础设施建设

647.32

647.32

2240299

其他消防事务支出

8

8

2130122

农业生产发展

2.952

2.952

2110401

生态保护

3

3

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100

100

合计

1851.221581

873.264339

936.152242

41.805

部门公开表3

部门支出总表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

类、款、项

2010301

行政运行

216.0449112

171.084911

44.96

0

0

2013101

行政运行

96.3263208

96.326321

0

0

0

2101101

行政单位医疗

6.18156

6.18156

0

0

0

2101102

事业单位医疗

5.7726

5.7726

0

0

0

2130104

事业运行

191.56709

191.56709

0

0

0

2210201

住房公积金

23.94576

23.94576

0

0

0

2012999

其他群众团体事务支出

2.8

2.8

0

0

0

2010601

行政运行

5

5

0

0

0

2080804

优抚事业单位支出

4.8

4.8

0

0

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

41.805

0

41.805

0

0

2011105

派驻派出机构

9

0

9

0

0

2010104

人大会议

0.5

0

0.5

0

0

2080705

公益性岗位补贴

7.06

0

7.06

0

0

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

432.855505

0

432.855505

0

0

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.82

0

20.82

0

0

2100799

其他计划生育事务支出

2.35

0

2.35

0

0

2120802

土地开发支出

8.244

0

8.244

0

0

2129999

其他城乡社区支出

6.1208

0

6.1208

0

0

2130706

对村集体经济组织的补助

5.756034

0

5.756034

0

0

2140199

其他公路水路运输支出

3

0

3

0

0

2130504

农村基础设施建设

647.32

0

647.32

0

0

2240299

其他消防事务支出

8

0

8

0

0

2130122

农业生产发展

2.952

0

2.952

0

0

2110401

生态保护

3

0

3

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100

0

100

0

0

合计

18512215.81

5074782.42

13437433.39

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:万元

       

             

项目

预算数

项目                       

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

(按支出功能科目类级)

一、财政拨款收入

977.957242

一、本年支出

18951.22158

0

0

    一般公共预算拨款收入

936.152242

社会保障和就业支出

11.86

11.86

0

    政府性基金预算拨款收入

41.805

卫生健康支出

14.30416

14.30416

0

    专项收入

0

节能环保支出

3

3

0

    预算内投资收入

0

城乡社区支出

76.9898

35.1848

41.805

二、上年结转

873.264339

农林水支出

1280.450629

1280.450629

0

    一般公共预算拨款结转

0

交通运输支出

3

3

0

    政府性基金预算拨款结转

0

住房保障支出

23.94576

23.94576

0

0

灾害防治及应急管理支出

8

8

0

0

一般公共服务支出

429.671232

429.671232

0

收入总计

1851.221581

支出总计

1851.221581

1809.416581

41.805

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

本年度预算数

合计

基本支出

项目支出

科目编码

类、款、项

2010301

行政运行

171.0849112

171.0849112

0

2013101

行政运行

96.3263208

96.3263208

0

2101101

行政单位医疗

6.18156

6.18156

0

2101102

事业单位医疗

5.7726

5.7726

0

2130104

事业运行

191.56709

191.56709

0

2210201

住房公积金

23.94576

23.94576

0

2012999

其他群众团体事务支出

2.8

2.8

0

2010601

行政运行

5

5

0

2080804

优抚事业单位支出

4.8

4.8

0

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

41.805

0

41.805

2011105

派驻派出机构

9

0

9

2010104

人大会议

0.5

0

0.5

2080705

公益性岗位补贴

7.06

0

7.06

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

432.855505

0

432.855505

2120199

其他城乡社区管理事务支出

20.82

0

20.82

2100799

其他计划生育事务支出

2.35

0

2.35

2120802

土地开发支出

8.244

0

8.244

2129999

其他城乡社区支出

6.1208

0

6.1208

2130706

对村集体经济组织的补助

5.756034

0

5.756034

2140199

其他公路水路运输支出

3

0

3

2130504

农村基础设施建设

647.32

0

647.32

2240299

其他消防事务支出

8

0

8

2130122

农业生产发展

2.952

0

2.952

2110401

生态保护

3

0

3

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100

0

100

合计

1806.261581

0

1298.783339

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:万元

支出经济分类科目

本年度基本支出

部门经济科目分类

政府经济科目分类

合计

人员经费

公用经费

类、款

30101基本工资

50101工资奖金津补贴

118.284

118.284

30102津贴补贴

50101工资奖金津补贴

54.438

54.438

30107绩效工资

50101工资奖金津补贴

73.748

73.748

30103奖金

50101工资奖金津补贴

9.802

9.802

30108机关事业单位基本养老保险缴费

50102社会保障缴费

33.44608

33.44608

30109职业年金缴费

50102社会保障缴费

16.72304

16.72304

30111公务员医疗补助缴费

50102社会保障缴费

6.18156

6.18156

30110职工基本医疗保险缴费

50102社会保障缴费

5.7726

5.7726

30112其他社会保障缴费

50102社会保障缴费

3.077202

3.077202

30113住房公积金

50103住房公积金

23.94576

23.94576

30201办公费

50201办公经费

36

36

30202印刷费

50201办公经费

20

20

30205水费

50201办公经费

2

2

30206电费

50201办公经费

6

6

30207邮电费

50201办公经费

5

5

30211差旅费

50201办公经费

12

12

30213维修(护)费

50209维修(护)费

6

6

30215会议费

50202会议费

8

8

30216培训费

50203培训费

6

6

30217公务接待费

50206公务接待费

23.8

23.8

30231公务用车运行维护费

50208公务用车运行维护费

13.5

13.5

30299其他商品服务支出

50299其他商品服务支出

11.7

11.7

30239其他交通费用

50201办公经费

12.06

12.06

合计

507.478242

345.418242

162.06

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

37.3

0

23.8

13.5

0

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位:赣江源镇人民政府

单位:

支出功能分类科目

本年度预算数

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

类、款、项

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

41.805

41.805

合计

41.805

41.805

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称

赣州市石城县赣江源镇人民政府

联系人

陈伟

联系电话

13361619501

部门基本信息

部门所属领域