石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作，负责驻区单位的综合协调工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.安全监管（管理）职责
（1）负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案；结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作；协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。
（2）负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作，并承担相应的监管责任。
（3）负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作，并承担相应的管理责任。
（4）负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作，并承担相应的管理责任。
（5）负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督，负责农机安全宣传教育，并承担相应的管理责任。
（6）负责本镇林业工作，组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作，监督检查护林防火工作，并承担相应的管理责任。
（7）负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作，并承担相应的管理责任。
（8）负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。
（9）负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。
8.承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1个，其中二级预算单位0个。
本部门2021年预算编制数40人，其中行政编制20人，事业编制20人；其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人，预算学生人数0人。
第二部分 石城县赣江源镇人民政府
2021年部门预算表
（详见附表）
|
部门公开表1 |
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|
收支预算总表 |
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|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目类级） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
977.957242 |
一般公共服务支出 |
429.671232 |
|
一般公共预算拨款收入 |
936.152242 |
社会保障和就业支出 |
11.86 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
41.805 |
卫生健康支出 |
14.30416 |
|
专项收入 |
0 |
节能环保支出 |
3 |
|
预算内投资收入 |
0 |
城乡社区支出 |
76.9898 |
|
二、事业收入 |
0 |
农林水支出 |
1280.450629 |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
交通运输支出 |
3 |
|
四、其他收入 |
0 |
住房保障支出 |
23.94576 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
灾害防治及应急管理支出 |
8 |
|
六、上级补助收入 |
0 |
|
0 |
|
|
0 |
|
0 |
|
本年收入合计 |
977.957242 |
本年支出合计 |
1851.221581 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
八、上年结转 |
873.264339 |
|
0 |
|
财政拨款结转 |
0 |
|
0 |
|
其他资金结转 |
0 |
|
0 |
|
收入总计 |
1851.221581 |
支出总计 |
1851.221581 |
|
部门公开表2 |
||||||||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
216.0449112 |
|
216.0449112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
96.3263208 |
|
96.3263208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18156 |
|
6.18156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.7726 |
|
5.7726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
191.56709 |
|
191.56709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94576 |
|
23.94576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.8 |
|
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
|
|
41.805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.06 |
|
7.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
432.855505 |
88.871505 |
343.984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.82 |
|
20.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.35 |
|
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
8.244 |
8.244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.1208 |
6.1208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.756034 |
5.756034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
647.32 |
647.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.952 |
2.952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1851.221581 |
873.264339 |
936.152242 |
41.805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
216.0449112 |
171.084911 |
44.96 |
0 |
0 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
96.3263208 |
96.326321 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18156 |
6.18156 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.7726 |
5.7726 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
191.56709 |
191.56709 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94576 |
23.94576 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.8 |
2.8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
4.8 |
4.8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
0 |
41.805 |
0 |
0 |
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.06 |
0 |
7.06 |
0 |
0 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
432.855505 |
0 |
432.855505 |
0 |
0 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.82 |
0 |
20.82 |
0 |
0 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.35 |
0 |
2.35 |
0 |
0 |
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
8.244 |
0 |
8.244 |
0 |
0 |
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.1208 |
0 |
6.1208 |
0 |
0 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.756034 |
0 |
5.756034 |
0 |
0 |
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
647.32 |
0 |
647.32 |
0 |
0 |
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.952 |
0 |
2.952 |
0 |
0 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
18512215.81 |
5074782.42 |
13437433.39 |
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
|||||
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
|
|||||
|
（按支出功能科目类级） |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
977.957242 |
一、本年支出 |
18951.22158 |
0 |
0 |
|
一般公共预算拨款收入 |
936.152242 |
社会保障和就业支出 |
11.86 |
11.86 |
0 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
41.805 |
卫生健康支出 |
14.30416 |
14.30416 |
0 |
|
专项收入 |
0 |
节能环保支出 |
3 |
3 |
0 |
|
预算内投资收入 |
0 |
城乡社区支出 |
76.9898 |
35.1848 |
41.805 |
|
二、上年结转 |
873.264339 |
农林水支出 |
1280.450629 |
1280.450629 |
0 |
|
一般公共预算拨款结转 |
0 |
交通运输支出 |
3 |
3 |
0 |
|
政府性基金预算拨款结转 |
0 |
住房保障支出 |
23.94576 |
23.94576 |
0 |
|
|
0 |
灾害防治及应急管理支出 |
8 |
8 |
0 |
|
|
0 |
一般公共服务支出 |
429.671232 |
429.671232 |
0 |
|
收入总计 |
1851.221581 |
支出总计 |
1851.221581 |
1809.416581 |
41.805 |
|
部门公开表5 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年度预算数 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
171.0849112 |
171.0849112 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
96.3263208 |
96.3263208 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18156 |
6.18156 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.7726 |
5.7726 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
191.56709 |
191.56709 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94576 |
23.94576 |
0 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.8 |
2.8 |
0 |
|
2010601 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
4.8 |
4.8 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
0 |
41.805 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9 |
0 |
9 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.5 |
0 |
0.5 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.06 |
0 |
7.06 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
432.855505 |
0 |
432.855505 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.82 |
0 |
20.82 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.35 |
0 |
2.35 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
8.244 |
0 |
8.244 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.1208 |
0 |
6.1208 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.756034 |
0 |
5.756034 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3 |
0 |
3 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
647.32 |
0 |
647.32 |
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
8 |
0 |
8 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.952 |
0 |
2.952 |
|
2110401 |
生态保护 |
3 |
0 |
3 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100 |
0 |
100 |
|
合计 |
1806.261581 |
0 |
1298.783339 |
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出经济分类科目 |
本年度基本支出 |
|||
|
部门经济科目分类 |
政府经济科目分类 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类、款 |
|
|
|
|
|
30101基本工资 |
50101工资奖金津补贴 |
118.284 |
118.284 |
|
|
30102津贴补贴 |
50101工资奖金津补贴 |
54.438 |
54.438 |
|
|
30107绩效工资 |
50101工资奖金津补贴 |
73.748 |
73.748 |
|
|
30103奖金 |
50101工资奖金津补贴 |
9.802 |
9.802 |
|
|
30108机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102社会保障缴费 |
33.44608 |
33.44608 |
|
|
30109职业年金缴费 |
50102社会保障缴费 |
16.72304 |
16.72304 |
|
|
30111公务员医疗补助缴费 |
50102社会保障缴费 |
6.18156 |
6.18156 |
|
|
30110职工基本医疗保险缴费 |
50102社会保障缴费 |
5.7726 |
5.7726 |
|
|
30112其他社会保障缴费 |
50102社会保障缴费 |
3.077202 |
3.077202 |
|
|
30113住房公积金 |
50103住房公积金 |
23.94576 |
23.94576 |
|
|
30201办公费 |
50201办公经费 |
36 |
|
36 |
|
30202印刷费 |
50201办公经费 |
20 |
|
20 |
|
30205水费 |
50201办公经费 |
2 |
|
2 |
|
30206电费 |
50201办公经费 |
6 |
|
6 |
|
30207邮电费 |
50201办公经费 |
5 |
|
5 |
|
30211差旅费 |
50201办公经费 |
12 |
|
12 |
|
30213维修（护）费 |
50209维修（护）费 |
6 |
|
6 |
|
30215会议费 |
50202会议费 |
8 |
|
8 |
|
30216培训费 |
50203培训费 |
6 |
|
6 |
|
30217公务接待费 |
50206公务接待费 |
23.8 |
|
23.8 |
|
30231公务用车运行维护费 |
50208公务用车运行维护费 |
13.5 |
|
13.5 |
|
30299其他商品服务支出 |
50299其他商品服务支出 |
11.7 |
|
11.7 |
|
30239其他交通费用 |
50201办公经费 |
12.06 |
|
12.06 |
|
合计 |
507.478242 |
345.418242 |
162.06 |
|
|
部门公开表7 |
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
37.3 |
0 |
23.8 |
13.5 |
0 |
|
部门公开表8 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位：赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
本年度预算数 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
|
41.805 |
|
合计 |
41.805 |
|
41.805 |
|
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
|
部门名称 |
赣州市石城县赣江源镇人民政府 |
|||||
|
联系人 |
陈伟 |
联系电话 |
13361619501 |
|||
|
部门基本信息 |
||||||
|
部门所属领域 |
|
直属单位包括 |
|
|||
|
内设职能部门 |
|
编制控制数 |
|
|||
|
在职人员总数 |
40 |
其中：行政编制人数 |
20 |
|||
|
事业编制人数 |
20 |
编外人数 |
|
|||
|
当年预算情况（万元） |
||||||
|
收入预算合计 |
1851.22 |
其中：上级财政拨款 |
1851.22 |
|||
|
本级财政安排 |
|
其他资金 |
|
|||
|
支出预算合计 |
1851.22 |
其中：人员经费 |
345.41 |
|||
|
公用经费 |
162.06 |
项目经费 |
1343.74 |
|||
|
年度绩效指标 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算调整率 |
≤10% |
|||
|
质量指标 |
预算编制完整性 |
编制科学合理，三公经费预算编制只减不增 |
||||
|
预算科目设置合理性 |
功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款” |
|||||
|
支出管理规范 |
符合财务规定及相关制度办法 |
|||||
|
时效指标 |
|
|
||||
|
成本指标 |
一般性支出变动率 |
≤0 |
||||
|
人均公用经费变动率 |
≤0 |
|||||
|
三公经费变动率 |
≤0 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高群众生活水平 |
保稳定，促发展，提高经济发展水平，提高居民收入水平及生活水平 |
|||
|
社会效益指标 |
安全保障和社会和谐 |
通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐 |
||||
|
生态效益指标 |
生态文明 |
将卫生环境保护贯穿到辖区，丰富文化生活，加强乡风文明建设，着力建设生态环境、节能高效的社会环境 |
||||
|
可持续影响指标 |
项目进展顺利 |
体现政策导向，长期保障工作和项目平衡进行，经济持续增长 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
|||
第三部分 石城县赣江源镇人民政府
2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年石城县赣江源镇人民政府收入预算总额 1851.22万元，较上年预算安排增加574.51万元，主要原因是示范镇建设及相关项目资金的配置。其中一般公共预算财政拨款收入936.15万元，基金预算财政拨款41.80万元,财政专户拨款0 万元,其他收入0万元,单位结余结转资金873.27万元。
（二）支出预算情况
2021年石城县赣江源镇人民政府支出预算总额为1851.22万元，较上年预算安排增加574.51万元，主要原因是2020年安排示范镇项目建设结转资金，其中：
按支出项目类别划分：基本支出 1014.95万元，包括工资福利支出345.41万元、商品和服务支出162.06万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出1343.74万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.67万元；社会保障和就业支出11.86万元；住房保障支出23.94万元；卫生健康支出14.30万元；节能环保支出3万元；城乡社区支出76.98万元；农林水支出1280.45万元；交通运输支出3万元；灾害防治及应急管理支出8万元。
按部门经济科目支出划分：工资福利支出 397.44万元；商品和服务支出310.44万元；对个人和家庭的补助支出479.02万元；资本性支出664.32万元；其他支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年石城县赣江源镇人民政府财政补助支出预算总额为1851.22万元，较上年预算安排增加574.51万元。
按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出429.67万元；社会保障和就业支出11.86万元；住房保障支出23.94万元；卫生健康支出14.30万元；节能环保支出3万元；城乡社区支出76.98万元；农林水支出1280.45万元；交通运输支出3万元；灾害防治及应急管理支出8万元。
按部门经济科目支出划分：工资福利支出 397.44万元；商品和服务支出310.44万元；对个人和家庭的补助支出479.02万元；资本性支出664.32万元；其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2021年石城县赣江源镇人民政府性基金支出总额41.80万元，较上年预算安排的增41.80万元，其中：烟草返还奖励资金12.3万元， 烟草返村支持村集体经济发展5.3万元，赣江源镇政府办公楼及宿舍租金24.2万元。
（五）国有资本经营情况
2021年石城县赣江源镇人民政府国有资本经营预算支出总额 0万元，较上年预算安排的增（减）0 万元，。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年石城县赣江源镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出463.97万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增144.69万元，主要原因是人员增加及相关活动开展。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年石城县赣江源镇人民政府采购总金额94.1万元，其中公开招标94.1万元，非公开招标0万元。其中政府采购货物预算64.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。
（八）国有资产占有使用情况
部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排采购车辆0辆，无安排购置单位价值50万元以上大型设备具体。
（九）税费改革计划生育经费补助50%项目情况说明
1.税费改革计划生育经费补助50%项目
1）项目概述
税费改革计划生育经费补助50%
2）立项依据
赣卫办人口（2021）7号
3）实施主体
适龄生育夫妇、孕检妇女
4）实施方案
资料审核，办理生育登记服务工作，落实优生优育的宣传。
5）实施周期
2021年1月1日-2021年12月31日
6）年度预算安排
加强落实生育登记制度的培训和宣传，最大程度便民利民，维护群众合法权益。
7）绩效目标和指标
|
年度绩效目标 |
|||
|
加强落实生育登记制度的培训和宣传，最大程度便民利民，维护群众合法权益。 |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量 |
适龄生育夫妇（对） |
145 |
|
孕检妇女（人） |
145 |
||
|
质量 |
优生优育率 |
100% |
|
|
时效 |
产检完成率 |
100% |
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
社会效益 |
受益家庭≥户 |
145 |
|
|
可持续影响 |
人口出生质量保证 |
|
|
|
满意度 |
满意度 |
受益家庭满意度 |
100% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年石城县赣江源镇人民政府“三公”经费年初预算安排37.3万元，较上年预算安排增0万元。其中：
公务接待费23.8万元，比上年增0万元，主要原因是：维持现状。
公务用车运行维护费13.5万元，比上年增0万元，主要原因是：维持现状。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
