石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 石城县赣江源镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 石城县赣江源镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、就业、维稳等行政工作,负责驻区单位的综合协调工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7.安全监管(管理)职责
(1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作,制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点,组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查,及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题,协调监督政府相关职能部门消除隐患,处理事故,并承担相应的责任。
(2)负责监督管理本辖区乡镇企业及个体经济组织的劳动保护工作,并承担相应的监管责任。
(3)负责本镇畜禽防疫、检疫、治疗、疫情测报及药品、疫苗供应工作,并承担相应的管理责任。
(4)负责本镇农药、兽药、化肥的管理工作,并承担相应的管理责任。
(5)负责本镇农机安全生产及农机产品的质量监督,负责农机安全宣传教育,并承担相应的管理责任。
(6)负责本镇林业工作,组织指导本镇森林病虫害的防治和检疫工作,监督检查护林防火工作,并承担相应的管理责任。
(7)负责本镇水利工程建设保护、污水排放、水环境治理及防汛工作,并承担相应的管理责任。
(8)负责以镇政府名义举办的活动的组织、协调工作,并负有主体责任。
(9)负责本机关及所属单位的安全工作,并承担相应的领导责任。
8.承办上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算汇编范围的单位共有 1个,其中二级预算单位0个。
本部门2021年预算编制数40人,其中行政编制20人,事业编制20人;其中在职人员40人,离休人员0人,退休人员0人,预算学生人数0人。
第二部分 石城县赣江源镇人民政府
2021年部门预算表
(详见附表)
部门公开表1 |
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收支预算总表 |
|||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
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|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
一、财政拨款 |
977.957242 |
一般公共服务支出 |
429.671232 |
一般公共预算拨款收入 |
936.152242 |
社会保障和就业支出 |
11.86 |
政府性基金预算拨款收入 |
41.805 |
卫生健康支出 |
14.30416 |
专项收入 |
0 |
节能环保支出 |
3 |
预算内投资收入 |
0 |
城乡社区支出 |
76.9898 |
二、事业收入 |
0 |
农林水支出 |
1280.450629 |
三、事业单位经营收入 |
0 |
交通运输支出 |
3 |
四、其他收入 |
0 |
住房保障支出 |
23.94576 |
五、附属单位上缴收入 |
0 |
灾害防治及应急管理支出 |
8 |
六、上级补助收入 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
本年收入合计 |
977.957242 |
本年支出合计 |
1851.221581 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结转下年 |
0 |
八、上年结转 |
873.264339 |
|
0 |
财政拨款结转 |
0 |
|
0 |
其他资金结转 |
0 |
|
0 |
收入总计 |
1851.221581 |
支出总计 |
1851.221581 |
部门公开表2 |
||||||||||||||
部门收入总表 |
||||||||||||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
其中:教育收费 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
216.0449112 |
|
216.0449112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
96.3263208 |
|
96.3263208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18156 |
|
6.18156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.7726 |
|
5.7726 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
191.56709 |
|
191.56709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94576 |
|
23.94576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.8 |
|
2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
|
|
41.805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.06 |
|
7.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
432.855505 |
88.871505 |
343.984 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.82 |
|
20.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.35 |
|
2.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
8.244 |
8.244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.1208 |
6.1208 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.756034 |
5.756034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
647.32 |
647.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.952 |
2.952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1851.221581 |
873.264339 |
936.152242 |
41.805 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
216.0449112 |
171.084911 |
44.96 |
0 |
0 |
|
2013101 |
行政运行 |
96.3263208 |
96.326321 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18156 |
6.18156 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.7726 |
5.7726 |
0 |
0 |
0 |
|
2130104 |
事业运行 |
191.56709 |
191.56709 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.94576 |
23.94576 |
0 |
0 |
0 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.8 |
2.8 |
0 |
0 |
0 |
|
2010601 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
4.8 |
4.8 |
0 |
0 |
0 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
0 |
41.805 |
0 |
0 |
|
2011105 |
派驻派出机构 |
9 |
0 |
9 |
0 |
0 |
|
2010104 |
人大会议 |
0.5 |
0 |
0.5 |
0 |
0 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.06 |
0 |
7.06 |
0 |
0 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
432.855505 |
0 |
432.855505 |
0 |
0 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.82 |
0 |
20.82 |
0 |
0 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.35 |
0 |
2.35 |
0 |
0 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
8.244 |
0 |
8.244 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.1208 |
0 |
6.1208 |
0 |
0 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.756034 |
0 |
5.756034 |
0 |
0 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
647.32 |
0 |
647.32 |
0 |
0 |
|
2240299 |
其他消防事务支出 |
8 |
0 |
8 |
0 |
0 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.952 |
0 |
2.952 |
0 |
0 |
|
2110401 |
生态保护 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|
合计 |
18512215.81 |
5074782.42 |
13437433.39 |
|
|
|
部门公开表4 |
|||||
财政拨款收支总表 |
|||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
|||||
(按支出功能科目类级) |
|||||
一、财政拨款收入 |
977.957242 |
一、本年支出 |
18951.22158 |
0 |
0 |
一般公共预算拨款收入 |
936.152242 |
社会保障和就业支出 |
11.86 |
11.86 |
0 |
政府性基金预算拨款收入 |
41.805 |
卫生健康支出 |
14.30416 |
14.30416 |
0 |
专项收入 |
0 |
节能环保支出 |
3 |
3 |
0 |
预算内投资收入 |
0 |
城乡社区支出 |
76.9898 |
35.1848 |
41.805 |
二、上年结转 |
873.264339 |
农林水支出 |
1280.450629 |
1280.450629 |
0 |
一般公共预算拨款结转 |
0 |
交通运输支出 |
3 |
3 |
0 |
政府性基金预算拨款结转 |
0 |
住房保障支出 |
23.94576 |
23.94576 |
0 |
|
0 |
灾害防治及应急管理支出 |
8 |
8 |
0 |
|
0 |
一般公共服务支出 |
429.671232 |
429.671232 |
0 |
收入总计 |
1851.221581 |
支出总计 |
1851.221581 |
1809.416581 |
41.805 |
部门公开表5 |
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
本年度预算数 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
|
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
171.0849112 |
171.0849112 |
0 |
2013101 |
行政运行 |
96.3263208 |
96.3263208 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
6.18156 |
6.18156 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5.7726 |
5.7726 |
0 |
2130104 |
事业运行 |
191.56709 |
191.56709 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
23.94576 |
23.94576 |
0 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.8 |
2.8 |
0 |
2010601 |
行政运行 |
5 |
5 |
0 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
4.8 |
4.8 |
0 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
0 |
41.805 |
2011105 |
派驻派出机构 |
9 |
0 |
9 |
2010104 |
人大会议 |
0.5 |
0 |
0.5 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
7.06 |
0 |
7.06 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
432.855505 |
0 |
432.855505 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.82 |
0 |
20.82 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.35 |
0 |
2.35 |
2120802 |
土地开发支出 |
8.244 |
0 |
8.244 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.1208 |
0 |
6.1208 |
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
5.756034 |
0 |
5.756034 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
3 |
0 |
3 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
647.32 |
0 |
647.32 |
2240299 |
其他消防事务支出 |
8 |
0 |
8 |
2130122 |
农业生产发展 |
2.952 |
0 |
2.952 |
2110401 |
生态保护 |
3 |
0 |
3 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
0 |
100 |
合计 |
1806.261581 |
0 |
1298.783339 |
部门公开表6 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目 |
本年度基本支出 |
|||
部门经济科目分类 |
政府经济科目分类 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类、款 |
|
|
|
|
30101基本工资 |
50101工资奖金津补贴 |
118.284 |
118.284 |
|
30102津贴补贴 |
50101工资奖金津补贴 |
54.438 |
54.438 |
|
30107绩效工资 |
50101工资奖金津补贴 |
73.748 |
73.748 |
|
30103奖金 |
50101工资奖金津补贴 |
9.802 |
9.802 |
|
30108机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102社会保障缴费 |
33.44608 |
33.44608 |
|
30109职业年金缴费 |
50102社会保障缴费 |
16.72304 |
16.72304 |
|
30111公务员医疗补助缴费 |
50102社会保障缴费 |
6.18156 |
6.18156 |
|
30110职工基本医疗保险缴费 |
50102社会保障缴费 |
5.7726 |
5.7726 |
|
30112其他社会保障缴费 |
50102社会保障缴费 |
3.077202 |
3.077202 |
|
30113住房公积金 |
50103住房公积金 |
23.94576 |
23.94576 |
|
30201办公费 |
50201办公经费 |
36 |
|
36 |
30202印刷费 |
50201办公经费 |
20 |
|
20 |
30205水费 |
50201办公经费 |
2 |
|
2 |
30206电费 |
50201办公经费 |
6 |
|
6 |
30207邮电费 |
50201办公经费 |
5 |
|
5 |
30211差旅费 |
50201办公经费 |
12 |
|
12 |
30213维修(护)费 |
50209维修(护)费 |
6 |
|
6 |
30215会议费 |
50202会议费 |
8 |
|
8 |
30216培训费 |
50203培训费 |
6 |
|
6 |
30217公务接待费 |
50206公务接待费 |
23.8 |
|
23.8 |
30231公务用车运行维护费 |
50208公务用车运行维护费 |
13.5 |
|
13.5 |
30299其他商品服务支出 |
50299其他商品服务支出 |
11.7 |
|
11.7 |
30239其他交通费用 |
50201办公经费 |
12.06 |
|
12.06 |
合计 |
507.478242 |
345.418242 |
162.06 |
部门公开表7 |
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
37.3 |
0 |
23.8 |
13.5 |
0 |
部门公开表8 |
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
填报单位:赣江源镇人民政府 |
|
|
|
单位:万元 |
支出功能分类科目 |
本年度预算数 |
|||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
类、款、项 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
41.805 |
|
41.805 |
合计 |
41.805 |
|
41.805 |
2021年部门整体支出绩效目标表 |
||||||
部门名称 |
赣州市石城县赣江源镇人民政府 |
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联系人 |
陈伟 |
联系电话 |
13361619501 |
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部门基本信息 |
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部门所属领域 |
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